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1、過程審核提問表J822.02-03審核員：日期：序號提問審核觀察結(jié)果記錄評分7.4.01是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨。7.4.02是否確保供方所產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議的要求？供方所產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議的要求。7.4.03是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？有評價供貨實物質(zhì)量，與要求有偏差時是否采取措施。7.4.04是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實？供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實。7.4.05
2、對已批量供貨的產(chǎn)品是否有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？對已批量供貨的產(chǎn)品有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施。7.4.06是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法。7.4.07原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？原材料庫存（量）狀況適合于生產(chǎn)要求。7.4.08原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和儲存方法？原材料/內(nèi)部剩余材料有合適的進料和儲存方法。7.4.09員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓？員工具有相應(yīng)的崗位培訓。6.1.1是
3、否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限？員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限。過程審核提問表J822.02-03審核員：日期：序號提問審核觀察結(jié)果記錄評分6.1.2是否對員工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量
4、要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？6.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？6.2.6是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？過程審核提問表J822.02-03審核員：日期：序號提問審核觀察結(jié)果記錄評分6.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的
5、特性而定？6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？6.3.4整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？6.3.5模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？過程審核提問表J822.02-03審核員：日期：序號
6、提問審核觀察結(jié)果記錄評分6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？7.1發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.2是否保證了對顧客的服務(wù)？7.3對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？7.4與質(zhì)量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？7.5執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所有所需的素質(zhì)？過程審核提問表J822.02-03審核員：日期：序號提問審核觀察結(jié)果記錄評分1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？是有對顧客產(chǎn)品的要求1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，
7、并遵守目標值？有過程產(chǎn)品開發(fā)計劃,并遵守目標值1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？有落實了產(chǎn)品開發(fā)的資源1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)性1.6是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？已具備開展所需的人員與技必備條件過程審核提問表J822.02-03審核員：日期：序號提問審核觀察結(jié)果記錄評分2.1是否已進行了設(shè)計D-FMEA，并確定了改進的措施？有進行了設(shè)計D-FMEA，并確定了
8、改進的措施。2.2設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？設(shè)計D-FMEA在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.3是否制定了質(zhì)量計劃？有制定了質(zhì)量計劃。2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明。2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力。過程審核提問表J822.02-03審核員：日期：序號提問審核觀察結(jié)果記錄評分3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？是有對具有對產(chǎn)品的要求。3.2是否
