TS16949過程審核提問表

《TS16949過程審核提問表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、過程審核提問表上汽集團(tuán)XX汽車有限公司供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商：過程審核零件名稱：產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保證地址：審核人員：審核日期：對為上汽XX汽車有限公司生產(chǎn)零部件的現(xiàn)場進(jìn)行過程審核的目的在與：——確信對在產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保證期間所預(yù)定的并經(jīng)確認(rèn)的措施和規(guī)定的遵守；與最初鑒定的過程一致性；并事先規(guī)定的措施的符合性；產(chǎn)品審核，環(huán)境的一致性；與遵守?！栽牧霞巴鈪f(xié)件構(gòu)件標(biāo)識(shí)起，進(jìn)行分析跟蹤，記錄，利用合法資料存檔?！藢?shí)對安全法規(guī)所引致的特別措施的遵守（記錄，存檔期等）。過程審核提問表本評定標(biāo)準(zhǔn)分為八章節(jié)共77個(gè)條款。依據(jù)企業(yè)規(guī)

2、模所采取的技術(shù)及所處的階段，有些項(xiàng)目可不作評審，但要求有足夠的理由。本記分表采取項(xiàng)目扣分制，扣分原則如下：合適——扣0分待改善——扣1分不可接受——扣2分不存在——扣3分分值計(jì)算：分值（%）=×100%等級(jí)劃分：令人滿意（S）——分值：≥90%可接受（A）——分值：80%—90%不令人滿意（NS）——分值：75%—80%審核不通過（R）——分值：≤75%注：序號(hào)帶【】項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng)，共25項(xiàng)目錄1.圖紙，標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核01/112.外購件質(zhì)量保證01/113.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織03/114.生產(chǎn)質(zhì)量05/115.外品檢驗(yàn)08/11

3、6.人員培訓(xùn)09/117.安全/法規(guī)件的管理10/118.包裝，運(yùn)輸11/11審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在1.圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核【1.1】圖紙、標(biāo)準(zhǔn)清單是否為最新版本？1.2核查生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在生產(chǎn)是否得到執(zhí)行？【1.3】核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與監(jiān)控計(jì)劃是否具有一致性？1.4工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、監(jiān)控計(jì)劃與圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？是否有關(guān)關(guān)鍵特性參數(shù)清單？【1.5】對工序是否進(jìn)行了故障模態(tài)分析，并在工藝文件及工序中得以實(shí)施？2.外購件質(zhì)量保證【2.1】外購件產(chǎn)品

4、在供貨和倉庫存放時(shí)是否符合產(chǎn)品特性要求？（產(chǎn)品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰、防污染、有毒化學(xué)品的管理、搬運(yùn)及工位器具）2.2倉庫管理員是否對存放零件的屬性有足夠的了解？（零件的先進(jìn)先出、存放要求、存放周期及各種包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容）第1頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在2.外購件質(zhì)量保證【2.3】倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標(biāo)識(shí)是否完善、合理？能否保證先進(jìn)先出、帳、卡、物是否一致？（布局是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修區(qū)域的標(biāo)識(shí)是否明確）2.4檢驗(yàn)工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考慮了關(guān)鍵項(xiàng)目？2

5、.5外協(xié)件及原材料的可追溯性標(biāo)識(shí)是否明確？（如爐號(hào)、模號(hào)、生產(chǎn)日期等）2.6檢測手段是否齊全？不具備的是否定期外委？【2.7】是否按監(jiān)控計(jì)劃的要求對入庫零件進(jìn)行供貨驗(yàn)收？【2.8】零件的供貨資格及合同是否確認(rèn)？是否有主機(jī)廠確認(rèn)的供貨零件清單是否留存標(biāo)樣用于對比驗(yàn)收？2.9是否對供貨廠家的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對有問題的零件是否要求供應(yīng)商進(jìn)行整改并進(jìn)行跟蹤審核？第2頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在2.外購件質(zhì)量保證2.10是否定期對倉庫的庫存量進(jìn)行清理，并制定合理的零件最低、最高庫存指標(biāo)？2.11外協(xié)件檢測間的布局是

6、否合理？2.12對關(guān)鍵的外協(xié)件是否進(jìn)行現(xiàn)場審核？3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織【3.1】設(shè)備、模具、裝備及檢測手段等是否到位并按規(guī)定的程序進(jìn)行終驗(yàn)收，設(shè)備的可用性是否符合設(shè)備技術(shù)任務(wù)書的目標(biāo)？3.2對每臺(tái)設(shè)備驗(yàn)收時(shí)遺留的問題是否制定了整改措施并實(shí)施？3.3設(shè)備、模具、裝備及檢測手段的圖紙、操作說明書、備件易損件清單，檢查或標(biāo)定是否說明并轉(zhuǎn)交給使用者？【3.4】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否都經(jīng)過編碼、標(biāo)識(shí)、登記臺(tái)帳，并有清單？第3頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織3.5設(shè)備的備件、易損件倉庫如何管理，是否滿

7、足生產(chǎn)要求？【3.6】設(shè)備能力是否符合目標(biāo)的要求？【3.7】試驗(yàn)、監(jiān)控、檢查、測量設(shè)備是否經(jīng)過檢查、鑒定或校準(zhǔn)？3.8設(shè)備、模具、裝備、檢測手段等環(huán)境條件是否符合技術(shù)任務(wù)書的要求？【3.9】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否制定了預(yù)防性維修計(jì)劃？3.10模具的使用壽命是否有明確的定義并據(jù)此準(zhǔn)備相應(yīng)的備用模？3.11模具設(shè)計(jì)是否考慮了各種標(biāo)識(shí)？（零件號(hào)、生產(chǎn)日期、廠標(biāo)、模號(hào)及模腔號(hào)）第4頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織3.12零件是否通過生產(chǎn)文件批準(zhǔn)？3.13工序之間的布局是否合理，是否便于提供效率

8、？3.14對于復(fù)雜、關(guān)鍵的設(shè)備、模具等，在自身無法維修的情況下，是否有保全措施？3.15是否按要求對模具、模腔進(jìn)行定期清洗保養(yǎng)？有無保養(yǎng)計(jì)劃？4.生產(chǎn)管理【4.1】對關(guān)鍵工序的工序能力指數(shù)是否進(jìn)行計(jì)算并得以很好的控制？【4.2】產(chǎn)品監(jiān)控計(jì)劃在生產(chǎn)中是否得以實(shí)施？