過程審核提問記錄表

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1、過程審核提問記錄表要素審核提問和提問內(nèi)容提問記錄評(píng)分1供方/原材料1．1是否允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？公司采購是在經(jīng)評(píng)審具有資格的合格分供方進(jìn)行采購，包括：1．初選：在確定供方之前，必須有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果（認(rèn)證/審核）→生產(chǎn)件批準(zhǔn)→合格供方名單；2．每月進(jìn)行采購的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；3．檢查采購合同、到貨臺(tái)賬證明均在合格供方采購；4．檢查供方供貨質(zhì)量臺(tái)賬及進(jìn)貨檢驗(yàn)證明均符合要求；5．每年進(jìn)行對(duì)分供方進(jìn)行過程審核，促進(jìn)其質(zhì)量能力的提高101．2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？1．有

2、按要求配置的實(shí)驗(yàn)室，并經(jīng)需方認(rèn)可，執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室控制程序；2．根據(jù)圖紙/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢測(cè)；3．材料檢驗(yàn)執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃，并達(dá)到質(zhì)量規(guī)定要求；4．本公司與對(duì)分供方簽定質(zhì)量保證協(xié)議，按質(zhì)量保證書中的項(xiàng)目由工廠進(jìn)行驗(yàn)證檢查，對(duì)工廠無法驗(yàn)證檢查項(xiàng)目在檢查指導(dǎo)書中規(guī)定委托認(rèn)可試驗(yàn)室作驗(yàn)證101.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？每批原材料進(jìn)行進(jìn)廠檢查、判定。采購部建立供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)檔案（質(zhì)量/成本/服務(wù)），每月進(jìn)行的進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。在績(jī)效不佳時(shí)制訂能力提高計(jì)劃；出

3、現(xiàn)與要求有偏差時(shí)，要求分供方立即采取改進(jìn)措施，本公司再進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證（包括改進(jìn)后的實(shí)物質(zhì)量的檢驗(yàn)/測(cè)量記錄）。特殊情況停止供貨、限期整改101．4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)？“防止缺陷、減少變差、持續(xù)改進(jìn)”是公司永恒的主題，每年把原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果反饋給分供方并提出改進(jìn)要求/目標(biāo)，并落實(shí)。81供方/原材料1．5已批量供貨的產(chǎn)品是否得到所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？新的分供方、新的/更改過程執(zhí)行PPAP認(rèn)可程序，同時(shí)上報(bào)主機(jī)廠認(rèn)可。對(duì)分供方提供的質(zhì)量保證

4、書中的項(xiàng)目由公司進(jìn)行驗(yàn)證檢查，對(duì)圖紙/質(zhì)量協(xié)議/技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的性能指標(biāo)進(jìn)行定期檢驗(yàn)/驗(yàn)證，對(duì)出現(xiàn)偏差分供方提出的措施進(jìn)行落實(shí)101．6是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，執(zhí)行了與顧客商定的方法？1．控制，驗(yàn)證，貯存，運(yùn)輸，確保質(zhì)量與性能2．在出現(xiàn)缺陷與丟失情況時(shí)的信息交流3．質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）101．7原材料庫存量是否適合于生產(chǎn)要求？每月檢查原材料庫存情況，保證適應(yīng)生產(chǎn)要求貯存，并采用看板卡片等目視管理，分垛位存放，制定原材料和外購件瓶頸應(yīng)急戰(zhàn)略查個(gè)別品種原材料，未能滿足最小庫存量要求71．8原材

5、料/內(nèi)部剩余料是否有合適的進(jìn)料和儲(chǔ)存方法？嚴(yán)格按倉庫管理細(xì)則，對(duì)原材料貯存管理，確保先進(jìn)先出，清潔、防損傷和污染，對(duì)每個(gè)垛位明顯標(biāo)識(shí)，對(duì)剩余料、不合格料、待驗(yàn)料設(shè)專門區(qū)域隔離，確保不混批、混料；102人員/素質(zhì)2．1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？工廠制訂《崗位描述》，明確全廠各級(jí)員工任務(wù)/職責(zé)，應(yīng)具備的崗位基本素質(zhì)和技能要求，并經(jīng)考核合格持證上崗。達(dá)不到基本要求列入培訓(xùn)計(jì)劃。同時(shí)參與技術(shù)改進(jìn)活動(dòng)，依據(jù)本崗位職責(zé)和工序操作指導(dǎo)書來監(jiān)控質(zhì)量過程、如執(zhí)行首末件檢查，設(shè)備點(diǎn)檢，X-R控

6、制圖來進(jìn)行監(jiān)控；人員培訓(xùn)應(yīng)突出崗位培訓(xùn)即崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)102．2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任和權(quán)限？每位員工負(fù)有參與設(shè)備TMP（設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)）、發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)問題報(bào)告維修、按規(guī)定對(duì)設(shè)備和模具進(jìn)行管理和相應(yīng)記錄、檢查量具發(fā)現(xiàn)問題報(bào)檢的職責(zé)；同時(shí)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境執(zhí)行“6S”現(xiàn)場(chǎng)管理要求。有些關(guān)鍵配件，需現(xiàn)用先買82．3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？所有員工都進(jìn)行上崗培訓(xùn)包括FMEA、指導(dǎo)書、產(chǎn)品知識(shí)、安全、環(huán)保知識(shí)等，使操作者獲得相應(yīng)知識(shí)并具有資格證明同時(shí)人教部在執(zhí)行年度

7、培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，完成了《員工素質(zhì)考評(píng)記錄》工作。使員工都懂得與自己工作有關(guān)的工作程序、文件、工藝，對(duì)從事的崗位、級(jí)別一目了然。102人員/素質(zhì)2．4是否有包含頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？適應(yīng)生產(chǎn)要求，由人教部和生產(chǎn)單位考慮了員缺勤因素，制定頂崗人員辦法，頂崗人員名單（根據(jù)瓶頸工序的測(cè)定制定并考慮缺勤因素）保證頂崗人員素質(zhì)人員配置計(jì)劃僅包括關(guān)鍵工序和瓶頸工序，未包括所有工序72．5是否有效地使用了提高員工工作的積極性的方法？工廠開展員工滿意度測(cè)評(píng)、質(zhì)量信息反饋、合理化建議、勞動(dòng)競(jìng)賽、QC小組活動(dòng)、全勤

8、獎(jiǎng)勵(lì)、雙革、質(zhì)量評(píng)比103生產(chǎn)/設(shè)備/工裝3．1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)備及重要特性值每月進(jìn)行工序能力/機(jī)器難力調(diào)查，要求CPK≥1.33/CMK≥1.67，對(duì)重要工藝參數(shù)采取SPC控制方法，對(duì)特殊工序采取連續(xù)監(jiān)控。對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢和設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)修理設(shè)備進(jìn)行機(jī)器能力測(cè)算，以CMK≥1.67作為設(shè)備修理驗(yàn)收條件之一。工裝、模具從定義上也是設(shè)備的一部分，納入設(shè)備點(diǎn)檢中83．2在批量生產(chǎn)中使用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備是否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？