汕頭澄海區(qū)外砂橋閘管理處2018年預(yù)算公開

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1、汕頭市澄海區(qū)外砂橋閘管理處2018年預(yù)算公開二○一八年6目錄第一部分概況一、部門職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算說明二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明三、其他事項(xiàng)說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分2018年部門預(yù)算表表1財(cái)政撥款收支總體情況表表2一般公共預(yù)算支出情況表表3一般公共預(yù)算基本支出情況表表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5政府性基金預(yù)算支出情況表表6部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表表10部門支出總體情況表6第一部分部門概況一、部門職

2、能1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置：本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)沒有細(xì)分。（2）部門職能:為水利設(shè)施正常運(yùn)行提供管理保障。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的“三防”、農(nóng)田排灌、蓄水供水、兼顧發(fā)電供電及船舶過閘等工作。2.人員情況：在職51人，退休38人，遺屬7人。二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,澄海區(qū)外砂橋閘管理處2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：本單位1家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共1家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。第二部分2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算情況說明（一）收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算386萬元，跟201

3、7年預(yù)算數(shù)持平，原因是按水務(wù)局包干方案執(zhí)行。其中：財(cái)政撥款收入0萬元（預(yù)算撥款0萬元，非稅撥款0萬元，政府性基金預(yù)算6撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元），跟2017年預(yù)算數(shù)持平原因是按水務(wù)局包干方案執(zhí)行；其他收入0萬元。（二）支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算386萬元，跟2017年預(yù)算數(shù)持平，原因是按水務(wù)局包干方案執(zhí)行。其中：財(cái)政撥款支出0萬元（預(yù)算撥款0萬元，非稅撥款0萬元，政府性基金撥款萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算386萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算0萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明201

4、8年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：本單位2018年無一般預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：本單位2018年無一般預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，主要原因是：本單位2018年無一般預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三、其他事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

5、預(yù)算說明2018年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元6，比2017年增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明2018年澄海區(qū)外砂橋閘管理處政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備3

6、臺。2018年部門預(yù)算沒有安排購置車輛。（四）預(yù)算績效管理工作情況說明2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個。第三部分專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”6經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路

7、費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。第四部分2018年部門預(yù)算表表1財(cái)政撥款收支總體情況表表2一般公共預(yù)算支出情況表表3一般公共預(yù)算基本支出情況表表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5政府性基金預(yù)算支出情況表表6部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表表10部門支出總體情況表6