汕頭澄海匯璟小學2018年預算公開

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1、汕頭市澄海匯璟實驗小學2018年預算公開二○一八年6目錄第一部分汕頭市澄海匯璟實驗小學概況一、部門職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分汕頭市澄海匯璟實驗小學2018年部門預算情況說明一、收支預算說明二、“三公經(jīng)費”說明三、其他事項說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分汕頭市澄海匯璟實驗小學2018年部門預算表表1財政撥款收支總體情況表表2一般公共預算支出情況表表3一般公共預算基本支出情況表表4一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表表5政府性基金預算支出情況表表6部門預算基本支出明細表表7部門預算項目支出明細表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表表10部門支出總體情況表6第一部分汕頭市澄海匯璟

2、實驗小學部門概況一、部門職能（一）本部機構(gòu)基本情況1.部門機構(gòu)設(shè)置、職能汕頭市澄海匯璟實驗小學是一所全日制公辦學校，屬于全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)有校長室，其職能是領(lǐng)導學校行政班子及主持學校教育教學全面工作；辦公室，其職能是協(xié)助校長室做好各處的協(xié)調(diào)工作及人事管理工作；德育處，其職能是抓好精神文明建設(shè)和校園文化建設(shè)，全面管理學校德育工作；教務(wù)處，其職能是全面管理學校教學工作；總務(wù)處，其職能是管理學校財務(wù)工作及負責物資保障。在澄海區(qū)教育局的領(lǐng)導下具體履行如下職能：（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。（2）組織開展本校的

3、教學及教研工作。指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，按照國家課程標準，開齊課程，開足課時，認真實施小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量。（3）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。?6（4）負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。?2.人員情況編制2018年度預算時：在職人數(shù)93人，小學生生數(shù)1848人。二、部門預算單位預算構(gòu)成按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預算編制原則,汕頭市

4、澄海匯璟實驗小學部2018年部門預算的編制范圍包括：本校1家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本校全部匯總收入和支出預算。第二部分汕頭市澄海匯璟實驗小學2018年預算情況說明一、收支預算情況說明（一）收入預算說明2018年收入預算730萬元，比2017年預算數(shù)減少64.6萬元，原因是未預算本年度職業(yè)年金。其中：財政撥款收入730萬元（預算撥款730萬元，非稅撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元），比2017年預算數(shù)減少64.6萬元，原因是61、工會經(jīng)費減少；2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少；3、教育支出預算減少；其他收入0萬元。（二）支出預算說明2018年支出預算730萬元，比

5、2017年預算數(shù)減少64.6萬元，原因是1、工會經(jīng)費減少；2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少；3、教育支出預算減少。其中：財政撥款支出730萬元（預算撥款730萬元，非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預算730萬元，項目支出（含建設(shè)項目）預算0萬元。二、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明本單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。三、其他事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算說明2018年校屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預算。（二）關(guān)于政府采購預算說明2018年本部門各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府

6、采購服務(wù)預算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明區(qū)直部門應(yīng)當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導用車06輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預算無安排購置車輛。（四）預算績效管理工作情況說明2018年實行績效目標管理的項目0個。第三部分專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款；財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：

7、因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；機關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機關(guān)運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。第四部分汕頭市澄海匯璟實驗小學2018年部門預算表6