鳳凰縣龍?zhí)梁铀畮旃芾硭?016年部門預算》公開說明

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1、鳳凰縣龍?zhí)梁铀畮旃芾硭?016年部門預算》公開說明本單位屬財政全額撥款事業(yè)單位，屬水利局二級機構。單位主要職責是；負責水庫大壩觀測及工程水文調度；負責水庫防洪保安；做好農田灌溉和抗旱；負責水庫水利工程維修養(yǎng)護。根據(jù)縣財政局下發(fā)關于編制2016年部門預算及做好相關工作的通知。我單位按照縣財政和上級主管部門的要求結合本單位實際情況及部門預算的執(zhí)行情況，編制了2016年部門預算，現(xiàn)就編制公開說明如下一.單位機構人員情況本單位屬財政全額撥款事業(yè)單位，單位人員編制數(shù)為60個，現(xiàn)實有在職人員92人，退休人員65人。二.單位主要職

2、能負責水庫大壩觀測河工程水文調度；負責水庫防洪保安；負責水庫灌溉和抗旱；負責水庫水利工程維修養(yǎng)護。三.預算平衡情況2016年一般財政預算總收入6694084.00元，支出6694084.00元；收支平衡。四.預算支出分析預算2016年一般財政預算總支出6694084.00元，（1）工資福利支出5600530.00元，其中；統(tǒng)發(fā)工資支出2288616.00元，非統(tǒng)發(fā)工資支出2301720.00元，養(yǎng)老社保繳款支出548960.00元，醫(yī)療保險繳款支出461234.00元，（2）商品和服務支出455887.00元，其中；日

3、常公用經費支出360000.00元，工會福利費支出78841.00元，集中公用經費支出17046.00元；（3）對個人家庭補助支出817667.00元；其中住房公積金支出5055670.00元，遺囑支出56580.00元，退休費75520.00元。五.主要工作任務1.防洪抗旱民田灌溉。2.保障渠道暢通及維護工作。3.保證農田得到及時灌溉。4.防洪搶險。六.政府采購2016年政府采購7萬元，其中：臺式計算機2萬元，空調2萬元，紙張1萬元，家具2萬元七.2016年三公經費與2015年三公經費持平5000.00元。2016年

4、年初預算總收入6694084.00元，20115年年初預算總收入6169652.00元，預算總收入增加524432.00元。鳳凰縣龍?zhí)梁铀畮旃芾硭?016年3月20日