2018年東莞市茅輋水庫管理所部門預算公開補充說明

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1、2018年東莞市茅輋水庫管理所部門預算公開補充說明一、部門預算收支增減變化情況說明（一）收支總體情況。按照綜合預算的原則，東莞市茅輋水庫管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年預算收支總計580.97萬元，較上年增加19.52萬元，增長3.48%，主要原因是基本支出的增加,如工資福利的支出。（二）財政撥款情況。東莞市茅輋水庫管理所2018年度財政撥款收支預算總計580.97萬元，較上年增加19.52萬元，增長3.48%，主要原因是基本支出的增加。具體情況如下：1.財政撥款收入預算總計580.97萬元。其中，一般公共預算財政撥款收入預算577.53萬元，政府性基金預

2、算財政撥款收入預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入預算0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)3.44萬元。2.財政撥款支出預算總計580.97萬元，包含年初結(jié)轉(zhuǎn)3.44萬元。分功能科目看：農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）支出102.48萬元，比2017年預算數(shù)減少1.62萬元，下降1.56%，主要原因是物業(yè)管理費減少。農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）支出6.37萬元，比2017年預算數(shù)增加/減少0萬元，主要原因是2017年預算數(shù)沒有此科目支出。農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）支出為181.40萬元，比2017年預算書減少16.56萬元，下降8.3

3、7%,主要原因是2018年一般專項的調(diào)整。農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）支出為6萬元，比2017年預算數(shù)增加/減少0萬元，主要原因是2017年預算數(shù)沒有此科目支出。農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）支出為267.92萬元，比2017年預算增加34.32萬元，增長14.69%，主要原因是2018年的人員經(jīng)費提高和包含了年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)3.44萬元。農(nóng)林水支出（類）住房改革支出（科）住房公積金（項）支出為16.80萬元，比2017年預算數(shù)增加1.8萬元，增長12%，主要原因是住房公積金的標準調(diào)整。二、機關運行經(jīng)費安排情況機關運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公

4、務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。本部門為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機關運行經(jīng)費。