退貨管理流程73981

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1、關(guān)于公司銷售票據(jù)操作改進(jìn)通知為了提高工作效率，發(fā)揮個(gè)人和部門(mén)之間的職能優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)各部門(mén)的共同協(xié)商，對(duì)現(xiàn)有的工作流程和部門(mén)之間的職責(zé)進(jìn)行了新的界定，所形成了的工作標(biāo)準(zhǔn)流程和工作職責(zé)，希望涉及到的部門(mén)個(gè)人認(rèn)真執(zhí)行。特此通知。（具體執(zhí)行操作詳見(jiàn)附件）。XXXXX有限公司2010年X月X日5/5一、各系統(tǒng)費(fèi)用核銷流程管理制度（暫行）為了提高公司各職能部門(mén)的工作效能，依據(jù)我們公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，發(fā)揮業(yè)務(wù)主管在渠道的拓展能力，現(xiàn)就系統(tǒng)費(fèi)用核銷辦法做如下規(guī)定：1、公司合同費(fèi)用、各系統(tǒng)促銷和退貨費(fèi)用的核銷由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行；2、若有合同帳扣、合同條款不清的情況，由公司財(cái)務(wù)與負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)人員核對(duì)；3、涉及促

2、銷、退貨、財(cái)務(wù)對(duì)帳事宜，由財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)助處理；4、公司財(cái)務(wù)應(yīng)建立客戶銷售費(fèi)用明細(xì)臺(tái)帳；5、各種票據(jù)的核銷涉及到的各部門(mén)主管為第一目標(biāo)責(zé)任人；6、出現(xiàn)工作失誤造成損失按公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。5/5二、業(yè)務(wù)模塊圖系統(tǒng)費(fèi)用核銷財(cái)務(wù)合同執(zhí)行促銷退貨業(yè)務(wù)模塊三、票據(jù)核銷流程財(cái)務(wù)簽收財(cái)務(wù)備案核銷封帳業(yè)務(wù)員合同票據(jù)總監(jiān)審批封帳經(jīng)理1000元下總監(jiān)1000元上票據(jù)核銷促銷退貨經(jīng)理1000元下總監(jiān)1000元上物流業(yè)務(wù)提出審請(qǐng)財(cái)務(wù)備案核銷財(cái)務(wù)備案核銷業(yè)務(wù)提出審請(qǐng)回開(kāi)票中心開(kāi)票單5/5四、關(guān)于退貨執(zhí)行管理辦法的通知鑒于目前在實(shí)際退貨過(guò)程中，出現(xiàn)的退貨票據(jù)與實(shí)際貨物不相符的現(xiàn)象，為了便于各崗位的工作銜接，盡量杜

3、絕票據(jù)與貨物不符的現(xiàn)象重復(fù)出現(xiàn)，降低出差率，控制公司生產(chǎn)銷售成本，提高各部門(mén)之間的配合，就退貨管理辦法做如下通知：一、各部門(mén)工作要求1、物流每天將第三方的退貨清單當(dāng)天交倉(cāng)庫(kù)2、倉(cāng)庫(kù)次日去第三方物流按清單收回退貨（必須單貨相符）3、退貨交工廠質(zhì)檢部專人整理，于3個(gè)工作日內(nèi)退貨單據(jù)交物流4、物流收到單據(jù)核對(duì)后當(dāng)天交各渠道業(yè)務(wù)主管5、業(yè)務(wù)及時(shí)核銷5/5五、退貨系統(tǒng)流程圖門(mén)店發(fā)退貨通知業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)申請(qǐng)銷售助理負(fù)責(zé)整理審核經(jīng)理1000以下總監(jiān)1000以上公司不核準(zhǔn)的，各系統(tǒng)門(mén)店會(huì)在14天內(nèi)直扣公司物流發(fā)退貨通知如退貨單與實(shí)物不符需第一時(shí)間和系統(tǒng)業(yè)務(wù)電話確,業(yè)務(wù)做好記錄工廠按退貨單退貨第三方物流按退貨

4、單退貨退貨進(jìn)質(zhì)檢部按退貨清單整理（要求貨單相符）第三方物流每天把退貨清單傳到公司物流各系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管拿核對(duì)好的清單到公司銷售財(cái)務(wù)部核銷退單交各系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管退單三天之內(nèi)整理核對(duì)交公司物流退貨進(jìn)質(zhì)檢部按退貨清單整理（要求貨單相符）公司物流通知倉(cāng)庫(kù)（次日）到第三方物流拉退貨5/5