管理評(píng)審程序

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1、中山桑芭絲服裝有限公司程序文件管理評(píng)審程序編號(hào)：S-QP-03版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002年月日頁(yè)碼：第1頁(yè)，共4頁(yè)擬制：朱文君審核：批準(zhǔn)：1．目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2.適用范圍：適用于公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：3.1.1主持管理評(píng)審會(huì)議；3.1.2批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；3.1.3批準(zhǔn)整改措施。3.2管理者代表負(fù)責(zé)：3.2.1收集管理評(píng)審材料；3.2.2編制管理評(píng)審計(jì)劃；3.2.3編制管理評(píng)審報(bào)告；3.2.4擬訂整改措施。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)追蹤、驗(yàn)證整改措施

2、實(shí)施結(jié)果。3.4企管培訓(xùn)部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。3.5各部門主管負(fù)責(zé)：3.5.1執(zhí)行管理評(píng)審決定；3.5.2落實(shí)整改措施；3.5.3制定并實(shí)施與本部門有關(guān)的其他措施。4．工作程序4.1管理評(píng)審會(huì)議頻次4.1.1每年進(jìn)行一次，通常在第一季度末召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。編號(hào)：S-QP-03版/修：A/0頁(yè)碼：第2頁(yè)，共4頁(yè)4.1.2當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等重大變化時(shí)，可增加管理會(huì)議頻次。4.2管理評(píng)審人員成立管理評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員擔(dān)任；秘書長(zhǎng)由管理者代表?yè)?dān)任；成員由公司最高管理層、各部門主管及總經(jīng)理

3、指定人員組成，并于評(píng)審前一個(gè)月予以公布。4.3管理評(píng)審計(jì)劃4.3.1管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)召開(kāi)前一個(gè)月完成制定管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審重點(diǎn)、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審人員。4.3.2評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)給管理評(píng)審相關(guān)人員。4.4管理評(píng)審的內(nèi)容4.4.1質(zhì)量方針、目標(biāo)；4.4.2質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)；4.4.3上次管理評(píng)審會(huì)議的決議執(zhí)行情況；4.4.4內(nèi)部、外部審核不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；4.4.5重大質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；4.4.6客戶報(bào)怨的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；4.4.7過(guò)程控制運(yùn)行情況；4.

4、4.8顧客滿意度測(cè)評(píng)情況及提高措施；4.4.9可能影響質(zhì)量管理體系的改進(jìn)方案的評(píng)估。4.5管理評(píng)審的實(shí)施4.5.1下發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃后，管理評(píng)審相關(guān)部門應(yīng)收集各自職能范圍內(nèi)的有關(guān)資料、信息反饋等，統(tǒng)計(jì)分析，提供以下工作報(bào)告。a)質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告；b)上一次管理評(píng)審的整改措施及跟蹤情況報(bào)告；c)內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報(bào)告；編號(hào)：S-QP-03版/修：A/0頁(yè)碼：第3頁(yè)，共4頁(yè)d)本部門或職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告；e)過(guò)程控制運(yùn)行情況報(bào)告；f)客戶投訴綜合分析報(bào)告；g)顧客滿意度報(bào)告。上述工作報(bào)告在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前二周，上交管理者代表。4.5.2管理評(píng)審會(huì)議由總

5、經(jīng)理或授權(quán)人員主持，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各部門主管分別作上述工作報(bào)告，管理評(píng)審委員會(huì)成員對(duì)所提交的工作報(bào)告逐項(xiàng)進(jìn)行分析。4.5.3管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)提出的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，確定改進(jìn)方案，落實(shí)實(shí)施部門。4.5.4管理評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理在集體討論的基礎(chǔ)上就下列事項(xiàng)作出決議：a)修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；c)重申或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)；d)修訂人力資源配置結(jié)構(gòu)；e)改進(jìn)員工培訓(xùn)；f)改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境；g)是否修訂與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方案。4.5.5會(huì)后一周內(nèi)，管理者代表對(duì)總經(jīng)理做出的決議進(jìn)行整理，編制成“管理評(píng)審決議”，按《文

6、件與資料控制程序》發(fā)至相關(guān)部門、人員。4.6質(zhì)量改進(jìn)及驗(yàn)證4.6.1管理者代表按“管理評(píng)審決議”內(nèi)容逐項(xiàng)下發(fā)“管理評(píng)審決議落實(shí)追蹤表”。4.6.2責(zé)任部門按要求制定改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)上一級(jí)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤、檢查質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施并驗(yàn)證其有效性。編號(hào)：S-QP-03版/修：A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)，共4頁(yè)4.7管理評(píng)審的記錄由企管部收集，并執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。5.相關(guān)文件5.1《文件與資料控制程序》5.2《質(zhì)量記錄管理程序》6.記錄6.1管理評(píng)審會(huì)議記錄6.2管理評(píng)審決議6.3管理評(píng)審決議落實(shí)追蹤表