《管理評(píng)審程序》.doc

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1、Q/DTL06.002—2014（第3頁(yè)，共3頁(yè)）天利得源化工有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/DTL06.002—2015管理評(píng)審程序（第1頁(yè)，共4頁(yè)）1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評(píng)審的組織與實(shí)施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性的內(nèi)容和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各相關(guān)部門、專業(yè)，適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！秾徍斯芾沓绦颉贰都m正與預(yù)防措施管理程序

2、》3術(shù)語(yǔ)和定義管理評(píng)審：最高管理者為評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。年度總結(jié)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析均為其有效形式。4職責(zé)4.1公司甲方經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。4.2公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參加管理評(píng)審。4.3公司辦公室負(fù)責(zé)制（修）訂本程序，并承擔(dān)以下職責(zé)：a）負(fù)責(zé)組織審核計(jì)劃的編制b）負(fù)責(zé)組織公司管理評(píng)審；c）協(xié)調(diào)相關(guān)部門提供管理評(píng)審所需的資料；d）起草管理評(píng)審報(bào)告；e)驗(yàn)證管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果的有效性。4.4各部門（單位）負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需資料，按評(píng)審議程要求作專業(yè)評(píng)審報(bào)告，并實(shí)施與本部門有關(guān)的改進(jìn)措施。5業(yè)務(wù)流程（見

3、附錄A）6管理內(nèi)容與要求6.1　管理評(píng)審的策劃6.1.1　評(píng)審范圍：公司管理體系覆蓋的所有范圍。Q/DTL06.002—2014（第3頁(yè)，共3頁(yè)）編制部門：辦公室編制：黃靜審核：朱容濤批準(zhǔn)：于衛(wèi)星版本：A6.1.2　評(píng)審形式：會(huì)議評(píng)審。6.1.3　評(píng)審頻次：管理評(píng)審每年組織一次（兩次評(píng)審間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月）。可根據(jù)方針目標(biāo)、內(nèi)外部環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)的變化或管理需要，適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。6.1.4　評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門（單位）負(fù)責(zé)人、員工代表及內(nèi)審員代表。6.2　管理評(píng)審的準(zhǔn)備6.2.1管理評(píng)審至少包括以下內(nèi)容：a）經(jīng)理

4、方針目標(biāo)完成情況及分析。b)合規(guī)性和制度的適宜性評(píng)價(jià)（可在年度時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)）。c)資源配置和落實(shí)的充分性和合理性（人力資源的能力評(píng)價(jià)、設(shè)施的完好性評(píng)價(jià)及其它資源配置評(píng)價(jià)）。d）各類審核中（外部審核與檢查、內(nèi)部審核與檢查等）發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題糾正和預(yù)防情況分析。e）以往管理改進(jìn)措施的有效性評(píng)價(jià)與改進(jìn)意見。f）以往管理評(píng)審報(bào)告中措施落實(shí)情況。6.2.2每年12月20日前，公司辦公室發(fā)布召開管理評(píng)審的通知，提出具體評(píng)審要求。管理評(píng)審?fù)ㄖ獞?yīng)發(fā)至所有評(píng)審成員及相關(guān)部門。6.2.3各專業(yè)部門收集、分析本專業(yè)年度內(nèi)各類審核問(wèn)題及專業(yè)管理現(xiàn)狀，并按照管理評(píng)審內(nèi)

5、容要求，編制本專業(yè)管理評(píng)審輸入資料，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司辦公室。6.2.4公司辦公室匯總各部門管理評(píng)審輸入資料，于次年度1月15日前整理編制公司管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并上報(bào)管理者代表審核。6.3　管理評(píng)審的實(shí)施6.3.1管理評(píng)審采用會(huì)議評(píng)審的方式，其評(píng)審過(guò)程如下：a)由甲方經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；　　b)各部門（單位）作管理體系運(yùn)行專項(xiàng)評(píng)審報(bào)告；　　c)與會(huì)者討論管理評(píng)審內(nèi)容；　　d)管理者代表總結(jié)管理體系總體運(yùn)行情況；　　e)甲方經(jīng)理對(duì)管理體系運(yùn)行作評(píng)審結(jié)論，明確管理體系改進(jìn)要求；f)公司辦公室做好管理評(píng)審記錄。6.3.2公司辦公室

6、應(yīng)根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由公司甲方經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給各部門（單位）。6.3.3Q/DTL06.002—2014（第3頁(yè)，共3頁(yè)）管理評(píng)審報(bào)告要做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，制訂的措施明確具有可操作、可測(cè)量、可驗(yàn)證，同時(shí)，明確管理評(píng)審中明確的改進(jìn)計(jì)劃完成時(shí)間、責(zé)任單位。6.4　評(píng)價(jià)和改進(jìn)各相關(guān)專業(yè)按照評(píng)審報(bào)告，落實(shí)各項(xiàng)措施，專業(yè)管理部門督查落實(shí)并定期通報(bào)。公司辦公室對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。7相關(guān)記錄及保存期限《管理評(píng)審計(jì)劃》（文字性記錄，各部門（單位）使用，保存期限2年）《管理評(píng)審會(huì)議記錄》（文字性記錄

7、，各部門（單位）使用，保存期限2年）《會(huì)議簽到表》（文字性記錄，各部門（單位）使用，保存期限2年）《管理評(píng)審報(bào)告》（文字性記錄，各部門（單位）使用，保存期限2年）8檢查與考核8.1公司辦公室對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。8.2考核具體執(zhí)行《天利得源考核管理辦法》。