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《2017年五個水庫管理所部門預(yù)算》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、2017年五個水庫管理所部門預(yù)算-26-目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2017年部門預(yù)算表一、收入支出預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表九、政府采購表第三部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋-26-第一部分部門概況-26-一、主要職能一、單位基本情況及主要職能五座水庫分別位于五個鄉(xiāng)鎮(zhèn),屬沂河水系,1959-1960年建成運行,設(shè)計洪水標準為100年一遇,校核
2、洪水標準為1000年一遇,是以防洪為主,兼具農(nóng)業(yè)灌溉、漁業(yè)養(yǎng)殖、供水等綜合功能的中型水庫。水庫工程等別為Ⅲ等,主要建筑物級別為3級。屬黏土心墻砂殼壩,放水洞為鋼筋砼箱涵直升平板鋼閘門;溢洪道為有閘控制平板鋼閘門.保護著下游人民群眾的生命和財產(chǎn)安全.2010年-2012年完成除險加固并通過竣工驗收。其工程內(nèi)容包括大壩和壩基處理;重建放水洞、新建泄洪閘;管理房和防汛路建設(shè)等。目前大壩穩(wěn)定、溢洪道及放水洞運行正常。水庫管理所成立于五六十年代,為費縣水利局所屬的股級全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)部設(shè)有辦公室、財務(wù)室、工程室、水政監(jiān)察中隊、檔案室、水文室,2012年7月完成水管體
3、制改革并通過省級驗收,定性為準公益性事業(yè)單位,批復(fù)編制91人,財政全額撥款,實行收支兩條線經(jīng)費管理,現(xiàn)有正式職工58人,臨時工4人,離退休人員36人,遺屬人員15人。-26-其主要職能和任務(wù)是:負責管理水庫水利工程,承擔著流域內(nèi)防洪、抗旱、灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖等工作。近年來,水庫管理所立足工程安全和改革政策落實的契機,按照省水利廳和市、縣水利局的部署,狠抓工程管理工作,積極爭創(chuàng)省級水利工程管理單位,達到了體制理順、機構(gòu)精簡、人員精干;工程安全,監(jiān)測規(guī)范、責任到位;運行高效、操作規(guī)范、養(yǎng)護及時;防洪和資源開發(fā)等綜合效益顯著的管理效果。一、部門預(yù)算單位構(gòu)成五個水庫管理所
4、預(yù)算包括:上冶水庫管理所預(yù)算、石嵐水庫管理所預(yù)算、馬莊水庫管理所預(yù)算、龍王口水庫管理所預(yù)算、書房水庫管理所預(yù)算。-26-第二部分2017年部門預(yù)算表-26-表012017年費縣部門收支預(yù)算總表單位名稱:費縣水利局(五個水庫管理所)單位:萬元收入支出項目2017年預(yù)算項目2017年預(yù)算一、財政撥款收入634.95合計634.95經(jīng)費撥款(補助)574.95農(nóng)林水支出513.52納入預(yù)算管理的專項收入 水利513.52納入預(yù)算管理的行政性收費 行政運行(水利)513.52罰沒收入 行政運行(水利)513.52國有資本經(jīng)營收入 住房保障支出121.43國有資源(資產(chǎn)
5、)有償使用收入60.00住房改革支出121.43政府住房基金收入 住房公積金37.60其他預(yù)算內(nèi)資金 住房公積金37.60二、財政專戶核撥資金 購房補貼83.83三、納入預(yù)算管理的政府性基金收入 購房補貼83.83四、其他收入 本年收入合計634.95本年支出合計634.95五、上級補助收入 上繳上級支出 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 結(jié)轉(zhuǎn)下年 其中:一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 對附屬單位補助支出 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) 專項結(jié)轉(zhuǎn) 專戶結(jié)轉(zhuǎn) 收入總計634.95支出總計634.95-26-功能科目金額合計634.95農(nóng)林水支出513
6、.52水利513.52行政運行(水利)513.52行政運行(水利)513.52住房保障支出121.43住房改革支出121.43住房公積金37.60住房公積金37.60購房補貼83.83購房補貼83.83-26-表022017年費縣部門收入預(yù)算總表單位名稱:費縣水利局(五個水庫管理所)單位:萬元科目編碼科目名稱收入項目總計預(yù)算內(nèi)資金專戶資金其他收入上級補助收入上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余小計經(jīng)費撥款(補助)納入預(yù)算管理的專項收入納入預(yù)算管理的行政性收費罰沒收入納入預(yù)算管理的政府性基金國有資本經(jīng)營收入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入政府住房基金收入其他預(yù)算內(nèi)資金小計納入專戶管理的行
7、政性收費其他專戶資金小計一般結(jié)轉(zhuǎn)專項結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)專戶結(jié)轉(zhuǎn)****123456789101112131415161718192021合計634.95634.95574.95 60.00 213農(nóng)林水支出513.52513.52453.52 60.00 21303水利513.52513.52453.52 60.00 2130301行政運行(水利)513.52513.52453.52 60.00 221住房保障支出121.43121.4312
8、1.43