公司風險評估管理規(guī)定

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1、制度索引號：SFJD-FD-AQ-C2/2017-024公司風險評估管理規(guī)定制度信息總覽表制度名稱公司風險評估管理規(guī)定關鍵詞風險評估管理適用范圍公司主責部門安全監(jiān)察部審批機構(gòu)公司領導上級主管業(yè)務部門安全環(huán)保部制度屬性原則類業(yè)務領域安全與健康上位制度生產(chǎn)安全風險評估管理辦法下位制度無關聯(lián)制度無替代制度風險評估管理規(guī)定其他相關部門（跨部門制度填寫）無會簽部門無修訂歷史記錄1.2013年10月8日經(jīng)審議通過，于2013年10月8日起施行。2.第一次修訂：2015年11月3日，經(jīng)相關程序?qū)徟ㄟ^，并于印發(fā)之日起施行，原版本同時失效。3.第二次修訂：2017年8月29日，經(jīng)相關程序?qū)徟ㄟ^，并于印發(fā)

2、之日起施行，原版本同時失效。11◇責權(quán)界面機　構(gòu)責　權(quán)公司總經(jīng)理（1）貫徹執(zhí)行關于風險管理的有關制度，批準重大風險整改方案與治理方案；（2）對消除風險給予人力、物力和財力上的支持，確保風險控制的實效性；（3）負責公司風險評估工作的全面管理。分管領導（1）協(xié)助總經(jīng)理進行風險評估管理工作，確保公司各項風險得到有效管控；（2）負責審核公司高風險的治理方案及考慮其安全性、可行性；（3）指導公司重大風險辨識、評估、監(jiān)控措施、整改措施、治理方案的制訂；（4）組織協(xié)調(diào)各部門間風險管控工作。安全監(jiān)察部（1）負責成立風險評估機構(gòu)及各風險評估小組；（2）負責年度風險管控計劃、專項風險評估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安

3、排；（3）負責風險評估文件的編制、匯總、發(fā)布；（4）負責對風險評估工作進行指導、培訓，組織確認風險等級；（5）對風險概述進行定期更新和發(fā)布；（6）對風險概述中的內(nèi)容不能及時給予補充、更新的部門提出考核。生產(chǎn)技術(shù)部（1）負責本部門風險管控制及治理措施的執(zhí)行，并檢查考核。（2）負責生產(chǎn)系統(tǒng)設備故障風險評估工作，負責本部門管理的各崗位的風險評估；發(fā)電運行部（1）負責生產(chǎn)系統(tǒng)的運行、運行操作風險評估工作；（2）負責自身責任區(qū)域風險和火災風險的評估；11（3）負責組織危險源的辨識、評估和登記建檔工作；（4）定期組織重大危險源的專項檢查，對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓，制定并落實應急救援預案；（5）

4、負責本部門管理的各崗位的風險評估設備管理部（1）負責生產(chǎn)系統(tǒng)的設備風險、檢修作業(yè)風險評估；（2）負責自身責任區(qū)域風險和火災風險的評估；（3）負責組織危險源的辨識、評估和登記建檔工作；（4）定期組織重大危險源的專項檢查，對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓，制定并落實應急救援預案；（5）負責本部門管理的各崗位的風險評估。11◇工作流程11◇信息與溝通流程步驟溝通主責溝通對象溝通信息溝通途徑溝通頻率03安全監(jiān)察部公司安委會年度風險評估計劃請示年度07各風險評估小組生產(chǎn)技術(shù)部風險評估文件審核隨時11安全監(jiān)察部公司安委會年度風險評估報告審議年度◇工作規(guī)范索引1．外部規(guī)范(1)《安全生產(chǎn)法》（2014年

5、修訂版）(2)《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》（國家能源局2014年）(3)《火力發(fā)電廠安全性評價》（第二版）(4)《電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分）GB26164.1-2010》(5)《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所部分）》（GB26860-2011）(6)《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218—2009）(7)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB／T13861—2009）(8)《風險管理術(shù)語》（GB/T23694—2009）(9)《風險管理—風險評估技術(shù)》（GB/T27921—2011）2．內(nèi)部規(guī)范(1)《發(fā)電企業(yè)風險綜合分析方法使用導則》(神華集團有限責任公

6、司2014修訂版)(12)本單位機組設計標準11公司風險評估管理規(guī)定第一章總則第一條為了明確和規(guī)范公司（以下簡稱公司）在生產(chǎn)業(yè)務運營過程中的危險源辨識與風險評估管理工作，促進評估方法的有效運用，落實風險管控措施和方案，降低安全生產(chǎn)風險，有效監(jiān)控危險源，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定規(guī)定了風險評估和危險源評估的程序及管理要求。第三條術(shù)語定義和縮略語(一)危害因素（簡稱“危害”）：是指生產(chǎn)過程中可能導致傷害、損失、不良影響等發(fā)生的條件或行為。(二)危害識別：是指識別危害的存在并確定其特性的過程。(三)風險：是指某一事件發(fā)生的概率和其后果的組合。(四)風險評估：是指包括風險識別、風險分析和風險評價在

7、內(nèi)的全部過程。(五)內(nèi)外因綜合風險分析法：包含設備故障風險評估、生產(chǎn)區(qū)域風險評估和工作任務風險評估三種模式。111.設備故障風險評估：為防止生產(chǎn)設備設施性能失效，導致生產(chǎn)安全事故（事件），基于生產(chǎn)系統(tǒng)和設備，辨識、分析設備部件可能存在的故障模式、原因及表象，分析對設備、系統(tǒng)造成的影響，制定和完善控制措施，明確日常維護、定期檢修以及故障處理的方法。2.生產(chǎn)區(qū)域風險評估：為防止能量意外釋放而導致人身傷害和財產(chǎn)損失事故（事件）