公司風(fēng)險評估管理規(guī)定

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1、WORD格式可編輯制度索引號：SFJD-FD-AQ-C2/2017-024公司風(fēng)險評估管理規(guī)定制度信息總覽表制度名稱公司風(fēng)險評估管理規(guī)定關(guān)鍵詞風(fēng)險評估管理適用范圍公司主責部門安全監(jiān)察部審批機構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)上級主管業(yè)務(wù)部門安全環(huán)保部制度屬性原則類業(yè)務(wù)領(lǐng)域安全與健康上位制度生產(chǎn)安全風(fēng)險評估管理辦法下位制度無關(guān)聯(lián)制度無替代制度風(fēng)險評估管理規(guī)定其他相關(guān)部門（跨部門制度填寫）無會簽部門無修訂歷史記錄1.2013年10月8日經(jīng)審議通過，于2013年10月8日起施行。2.第一次修訂：2015年11月3日，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟ㄟ^，并于印發(fā)之日起施行，原版本同時失效。

2、3.第二次修訂：2017年8月29日，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟ㄟ^，并于印發(fā)之日起施行，原版本同時失效。專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯◇責權(quán)界面機　構(gòu)責　權(quán)公司總經(jīng)理（1）貫徹執(zhí)行關(guān)于風(fēng)險管理的有關(guān)制度，批準重大風(fēng)險整改方案與治理方案；（2）對消除風(fēng)險給予人力、物力和財力上的支持，確保風(fēng)險控制的實效性；（3）負責公司風(fēng)險評估工作的全面管理。分管領(lǐng)導(dǎo)（1）協(xié)助總經(jīng)理進行風(fēng)險評估管理工作，確保公司各項風(fēng)險得到有效管控；（2）負責審核公司高風(fēng)險的治理方案及考慮其安全性、可行性；（3）指導(dǎo)公司重大風(fēng)險辨識、評估、監(jiān)控措施、整改措施、治理方案的制訂；（4）組

3、織協(xié)調(diào)各部門間風(fēng)險管控工作。安全監(jiān)察部（1）負責成立風(fēng)險評估機構(gòu)及各風(fēng)險評估小組；（2）負責年度風(fēng)險管控計劃、專項風(fēng)險評估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排；（3）負責風(fēng)險評估文件的編制、匯總、發(fā)布；（4）負責對風(fēng)險評估工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)，組織確認風(fēng)險等級；（5）對風(fēng)險概述進行定期更新和發(fā)布；（6）對風(fēng)險概述中的內(nèi)容不能及時給予補充、更新的部門提出考核。生產(chǎn)技術(shù)部（1）負責本部門風(fēng)險管控制及治理措施的執(zhí)行，并檢查考核。（2）負責生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備故障風(fēng)險評估工作，負責本部門管理的各崗位的風(fēng)險評估；發(fā)電運行部（1）負責生產(chǎn)系統(tǒng)的運行、運行操作風(fēng)險評估工作；（2

4、）負責自身責任區(qū)域風(fēng)險和火災(zāi)風(fēng)險的評估；（3）負責組織危險源的辨識、評估和登記建檔工作；（4）定期組織重大危險源的專項檢查，對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，制定并落實應(yīng)急救援預(yù)案；（5）負責本部門管理的各崗位的風(fēng)險評估設(shè)備管理部（1）負責生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備風(fēng)險、檢修作業(yè)風(fēng)險評估；（2）負責自身責任區(qū)域風(fēng)險和火災(zāi)風(fēng)險的評估；（3）負責組織危險源的辨識、評估和登記建檔工作；（4）定期組織重大危險源的專項檢查，對從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，制定并落實應(yīng)急救援預(yù)案；（5）負責本部門管理的各崗位的風(fēng)險評估。專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯◇工作流程

5、專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯◇信息與溝通流程步驟溝通主責溝通對象溝通信息溝通途徑溝通頻率03安全監(jiān)察部公司安委會年度風(fēng)險評估計劃請示年度07各風(fēng)險評估小組生產(chǎn)技術(shù)部風(fēng)險評估文件審核隨時11安全監(jiān)察部公司安委會年度風(fēng)險評估報告審議年度◇工作規(guī)范索引1．外部規(guī)范(1)《安全生產(chǎn)法》（2014年修訂版）(2)《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》（國家能源局2014年）(3)《火力發(fā)電廠安全性評價》（第二版）(4)《電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械部分）GB26164.1-2010》(5)《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所部分）》（GB268

6、60-2011）(6)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218—2009）(7)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB／T13861—2009）(8)《風(fēng)險管理術(shù)語》（GB/T23694—2009）(9)《風(fēng)險管理—風(fēng)險評估技術(shù)》（GB/T27921—2011）2．內(nèi)部規(guī)范(1)《發(fā)電企業(yè)風(fēng)險綜合分析方法使用導(dǎo)則》(神華集團有限責任公司2014修訂版)(12)本單位機組設(shè)計標準專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯公司風(fēng)險評估管理規(guī)定第一章總則第一條為了明確和規(guī)范公司（以下簡稱公司）在生產(chǎn)業(yè)務(wù)運營過程中的危險源辨識與風(fēng)險評估管理工作，促進

7、評估方法的有效運用，落實風(fēng)險管控措施和方案，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，有效監(jiān)控危險源，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定規(guī)定了風(fēng)險評估和危險源評估的程序及管理要求。第三條術(shù)語定義和縮略語(一)危害因素（簡稱“危害”）：是指生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致傷害、損失、不良影響等發(fā)生的條件或行為。(二)危害識別：是指識別危害的存在并確定其特性的過程。(三)風(fēng)險：是指某一事件發(fā)生的概率和其后果的組合。(四)風(fēng)險評估：是指包括風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險評價在內(nèi)的全部過程。(五)內(nèi)外因綜合風(fēng)險分析法：包含設(shè)備故障風(fēng)險評估、生產(chǎn)區(qū)域風(fēng)險評估和工作任務(wù)風(fēng)險評估三種模式。專業(yè)知識整理分享W

8、ORD格式可編輯1.設(shè)備故障風(fēng)險評估：為防止生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施性能失效，導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故（事件），基于生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備，辨識、分析設(shè)備部件可能存在的故障模式、原因及表象，分