公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定

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1、WORD格式可編輯制度索引號(hào)：SFJD-FD-AQ-C2/2017-024公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定制度信息總覽表制度名稱公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定關(guān)鍵詞風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理適用范圍公司主責(zé)部門安全監(jiān)察部審批機(jī)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)上級(jí)主管業(yè)務(wù)部門安全環(huán)保部制度屬性原則類業(yè)務(wù)領(lǐng)域安全與健康上位制度生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法下位制度無(wú)關(guān)聯(lián)制度無(wú)替代制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定其他相關(guān)部門（跨部門制度填寫）無(wú)會(huì)簽部門無(wú)修訂歷史記錄1.2013年10月8日經(jīng)審議通過(guò)，于2013年10月8日起施行。2.第一次修訂：2015年11月3日，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟ㄟ^(guò)，并于印發(fā)之日起施行，原版本同時(shí)失效。3.

2、第二次修訂：2017年8月29日，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟ㄟ^(guò)，并于印發(fā)之日起施行，原版本同時(shí)失效。專業(yè)知識(shí)分享WORD格式可編輯◇責(zé)權(quán)界面機(jī)　構(gòu)責(zé)　權(quán)公司總經(jīng)理（1）貫徹執(zhí)行關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)制度，批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)整改方案與治理方案；（2）對(duì)消除風(fēng)險(xiǎn)給予人力、物力和財(cái)力上的支持，確保風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)效性；（3）負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的全面管理。分管領(lǐng)導(dǎo)（1）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作，確保公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控；（2）負(fù)責(zé)審核公司高風(fēng)險(xiǎn)的治理方案及考慮其安全性、可行性；（3）指導(dǎo)公司重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、監(jiān)控措施、整改措施、治理方案的制訂；（4）組織協(xié)調(diào)各部門

3、間風(fēng)險(xiǎn)管控工作。安全監(jiān)察部（1）負(fù)責(zé)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及各風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組；（2）負(fù)責(zé)年度風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排；（3）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文件的編制、匯總、發(fā)布；（4）負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)，組織確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（5）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行定期更新和發(fā)布；（6）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述中的內(nèi)容不能及時(shí)給予補(bǔ)充、更新的部門提出考核。生產(chǎn)技術(shù)部（1）負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)管控制及治理措施的執(zhí)行，并檢查考核。（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，負(fù)責(zé)本部門管理的各崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；發(fā)電運(yùn)行部（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行、運(yùn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；（2）負(fù)責(zé)自身責(zé)任區(qū)

4、域風(fēng)險(xiǎn)和火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估；（3）負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)估和登記建檔工作；（4）定期組織重大危險(xiǎn)源的專項(xiàng)檢查，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，制定并落實(shí)應(yīng)急救援預(yù)案；（5）負(fù)責(zé)本部門管理的各崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)備管理部（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、檢修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（2）負(fù)責(zé)自身責(zé)任區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估；（3）負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)估和登記建檔工作；（4）定期組織重大危險(xiǎn)源的專項(xiàng)檢查，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，制定并落實(shí)應(yīng)急救援預(yù)案；（5）負(fù)責(zé)本部門管理的各崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。專業(yè)知識(shí)分享WORD格式可編輯◇工作流程專業(yè)知識(shí)分享WORD格式

5、可編輯◇信息與溝通流程步驟溝通主責(zé)溝通對(duì)象溝通信息溝通途徑溝通頻率03安全監(jiān)察部公司安委會(huì)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃請(qǐng)示年度07各風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組生產(chǎn)技術(shù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文件審核隨時(shí)11安全監(jiān)察部公司安委會(huì)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告審議年度◇工作規(guī)范索引1．外部規(guī)范(1)《安全生產(chǎn)法》（2014年修訂版）(2)《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》（國(guó)家能源局2014年）(3)《火力發(fā)電廠安全性評(píng)價(jià)》（第二版）(4)《電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分）GB26164.1-2010》(5)《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所部分）》（GB26860-2011）(6)《危險(xiǎn)化學(xué)

6、品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218—2009）(7)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB／T13861—2009）(8)《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)》（GB/T23694—2009）(9)《風(fēng)險(xiǎn)管理—風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》（GB/T27921—2011）2．內(nèi)部規(guī)范(1)《發(fā)電企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)綜合分析方法使用導(dǎo)則》(神華集團(tuán)有限責(zé)任公司2014修訂版)(12)本單位機(jī)組設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)知識(shí)分享WORD格式可編輯公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定第一章總則第一條為了明確和規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱公司）在生產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作，促進(jìn)評(píng)估方法的有效運(yùn)用，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方

7、案，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，有效監(jiān)控危險(xiǎn)源，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和危險(xiǎn)源評(píng)估的程序及管理要求。第三條術(shù)語(yǔ)定義和縮略語(yǔ)(一)危害因素（簡(jiǎn)稱“危害”）：是指生產(chǎn)過(guò)程中可能導(dǎo)致傷害、損失、不良影響等發(fā)生的條件或行為。(二)危害識(shí)別：是指識(shí)別危害的存在并確定其特性的過(guò)程。(三)風(fēng)險(xiǎn)：是指某一事件發(fā)生的概率和其后果的組合。(四)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：是指包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在內(nèi)的全部過(guò)程。(五)內(nèi)外因綜合風(fēng)險(xiǎn)分析法：包含設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、生產(chǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估三種模式。專業(yè)知識(shí)分享WORD格式可編輯1.設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：為防止生產(chǎn)

8、設(shè)備設(shè)施性能失效，導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故（事件），基于生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備，辨識(shí)、分析設(shè)備部件可能存在的故障模式、原因及表象，分析對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)造成的