iso9001：2015質(zhì)量體系表格匯總-通用

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1、XXXXXX有限公司受控文件清單編號：GYDZ-QR-423-01共頁第頁序號編號文件名稱版本號/修改碼編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：文件配置發(fā)放(收回)登記表(GYDZ-QR-423-02)XXXXXX有限公司XXXXXX有限公司有效文件配置序號文件名稱文件編號狀態(tài)分發(fā)號001002003004005006007008009010編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：XXXXXX有限公司文件配置發(fā)放(收回)登記表部門：分發(fā)號：編號:GYDZ-QR-423-02序號文件名稱文件編號發(fā)放收回備注份數(shù)簽收日期份數(shù)簽收日期XXXXXX有限公司文件更改單編號：GYDZ-QR-423-0

2、3NO:文件名稱文件編號修改原因（包括修改影響）：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：注：本欄由文件管理部門填寫。評審意見：簽名/日期：原批準(zhǔn)人意見：簽名/日期：XXXXXX有限公司外來文件登記審批表編號:GYDZ-QR-423-04序號文件名稱編號版本狀態(tài)使用批準(zhǔn)人備注注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理XXXXXX有限公司作廢文件清單編號：GYDZ-QR-423-05序號文件名稱編號版本作廢日期備注注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理XXXXXX有限公司文件銷毀記錄編號：GYDZ-QR-423-06序號文件名稱文件編號版本份數(shù)銷毀方式銷毀日期批準(zhǔn)人注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理XXX

3、XXX有限公司文件借閱登記表編號：GYDZ-QR-423-07序號文件（記錄）名稱編號批準(zhǔn)人借閱日期借閱人經(jīng)辦人歸還日期XXXXXX有限公司質(zhì)量記錄清單編號：GYDZ-QR-424-01共頁第1頁序號編號記錄名稱保存期限保管部門1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738共頁第頁序號編號記錄名稱保存期限保管部門編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：XXXXXX有限公司記錄銷毀登記表編號：GYDZ-QR-424-02序號記錄名稱或檔案號銷毀原因銷毀時間批準(zhǔn)人銷毀人注：本表由記錄管理部門統(tǒng)一填寫和管

4、理XXXXXX有限公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計記錄目標(biāo)名稱：編號：GYDZ-QR-541-01統(tǒng)計部門統(tǒng)計時段統(tǒng)計記錄：統(tǒng)計結(jié)果（可包括分析和建議）：統(tǒng)計人/日期：XXXXXX有限公司管理評審計劃編號：GYDZ-QR-560-01評審目的：就質(zhì)量方針、目標(biāo)和顧客要求，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價。評審輸入應(yīng)包括以下信息：1、質(zhì)量體系審核結(jié)果。2、過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情況。4、采購、供方業(yè)績情況。3、顧客滿意及反饋情況，業(yè)務(wù)情況及市場分析、預(yù)測。5、生產(chǎn)(服務(wù))控制、產(chǎn)品（服務(wù))質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。6、預(yù)防和糾正措施實施情況

5、及效果分析。7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。8、可能影響體系過程及相應(yīng)的文件的變更。9、改進的建議。評審輸出要求：管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；3、資源需求評審準(zhǔn)備工作要求：《管理評審?fù)ㄖ窇?yīng)提前3天下發(fā)，各部門應(yīng)根據(jù)評審輸入內(nèi)容要求結(jié)合本部門職責(zé)準(zhǔn)備相應(yīng)書面匯報資料，提交管理評審。對評審內(nèi)容的6-9項各部門應(yīng)根據(jù)實際情況涉及。評審時間安排：年度第次管理評審計劃定于月下旬，第2次管理評審計劃定于月下旬，具體安排屆時詳見《管理評審?fù)ㄖ?。編制：審核：批?zhǔn)：日期：XXXXXX有限

6、公司管理評審?fù)ㄖ幪枺篏YDZ-QR-560-02評審會議時間：年月日評審會議地點：公司會議室會議主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、各有關(guān)人員。評審議程安排：1、質(zhì)量體系審核報告。發(fā)言部門：2、過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情況。發(fā)言部門：3、顧客滿意及反饋情況，業(yè)務(wù)情況及市場分析、預(yù)測。發(fā)言部門：4、采購、供方業(yè)績情況。發(fā)言部門：5、生產(chǎn)（服務(wù)）控制、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。發(fā)言部門：6、，預(yù)防和糾正措施狀況。發(fā)言部門：各部門7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。發(fā)言部門：各部門8、體系的過程及相應(yīng)的文件

7、是否有修正的必要。發(fā)言部門：各部門9、顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。發(fā)言部門：各部門10、對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性的總體評價。發(fā)言部門：各部門11、總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施要求。發(fā)言：總經(jīng)理注：6-10項內(nèi)容在各部門發(fā)言中均需根據(jù)實際情況涉及。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：.XXXXXX有限公司管理評審報告編號：GYDZ-QR-560-03評審會議時間：地點：評審目的：參加評審人員：評審報告內(nèi)容：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：.XXXXXX有限