采購管理及流程

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方內(nèi)部控制文件文件名稱：采購管理規(guī)定、采購作業(yè)流程文件編號：JFB-CG-發(fā)文日期：年月日持有部門/編號（人）：行政辦公室頁碼：4頁分發(fā)指引□辦公室□人力資源部□財務(wù)部□貿(mào)易部□技術(shù)中心□物流公司□□批準(zhǔn)：日期：審核：日期：擬稿：辦公室日期：2010年1月文件修訂記錄章節(jié)頁/次內(nèi)容摘要批準(zhǔn)日期----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地

2、方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方采購管理規(guī)定一、公司所有采購事項(xiàng)由行政辦公室統(tǒng)一執(zhí)行，管理，特殊情況需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可直接采購。二、所有采購事項(xiàng)都應(yīng)進(jìn)行審批，由需求部門填寫《采購申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購。三、工程、設(shè)備、生產(chǎn)原材料等重大采購事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的市場調(diào)查和招標(biāo)。四、常用辦公物品的采購應(yīng)經(jīng)過比價篩選后確定固定的合作商，簽訂長期的供貨協(xié)議。五、臨時性物品的采購應(yīng)進(jìn)行性價比詢查，做到貨比三家，以確保

3、采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物品。六、采購執(zhí)行完畢后應(yīng)及時履行入庫手續(xù)，由保管員進(jìn)行驗(yàn)收并登記。七、采購人員應(yīng)保存好詢價記錄以便日后進(jìn)行查閱參考；八、涉及售后的物品，應(yīng)將產(chǎn)品說明書、保修單據(jù)等相關(guān)資料交有關(guān)部門保存。九、因未履行公司采購管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視損失程度要求責(zé)任人進(jìn)行賠償，未進(jìn)行三家比價的按采購額10%予以處罰。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所

4、急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方十、堅決杜絕在采購中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實(shí)除要承擔(dān)賠償外一律開除。采購作業(yè)流程----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方采購作業(yè)流程流程圖責(zé)任部門責(zé)任人A：材料需求申請各部門需求部門員工/各部門主管B：查詢庫存辦公室辦公室采購人員C：制定采購計劃并比價辦公室辦

5、公室采購人員需求部門需求部門公司領(lǐng)導(dǎo)D：下發(fā)采購訂單辦公室辦公室采購人員需求部門E：采購跟催交期辦公室辦公室采購人員F：供方交貨辦公室/供貨商辦公室采購人員/供貨商G：檢驗(yàn)NG辦公室/需求部門需求部門人員OKH：入庫辦公室辦公室采購人員----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方采購作業(yè)細(xì)節(jié)說明A：1）材料需求申請：各部門根據(jù)需求和

6、工作計劃，填寫采購申請表，經(jīng)財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，辦公室采購人員聯(lián)絡(luò)采購事項(xiàng)。B：1）查詢庫存：辦公室在接到采購申請表后查詢庫存量，如有類似規(guī)格物料可征求部門意見可代用的就代用，最終采購數(shù)量需扣除庫存數(shù)量。C：采購員根據(jù)簽批后的采購申請單項(xiàng)目內(nèi)容要求，填寫采購計劃表并進(jìn)行詢價。1）采購員填寫采購計劃表進(jìn)行比價，，選擇至少三家供應(yīng)商比較（單價、質(zhì)量、付款周期、服務(wù)等），優(yōu)選合格供應(yīng)商。2）比價時，需求部門根據(jù)需求，提供專業(yè)和技術(shù)支持。3）日常需開發(fā)各種物料的供貨商，經(jīng)送樣確認(rèn)合格，實(shí)地考察符合公司合

7、作條件的列入合格供應(yīng)商名錄，以備后用。4）采購計劃表審批：制表（辦公室采購人員）——審核批準(zhǔn)（公司領(lǐng)導(dǎo)）D：1）辦公室采購員依據(jù)批準(zhǔn)后的采購計劃表進(jìn)行采購，采購時需要明確貨品規(guī)格型號、名稱、單價、付款及結(jié)算方式、交貨期、品質(zhì)要求、包裝要求及違約責(zé)任等E：1）采購訂單下發(fā)后辦公室采購員每天需密切跟催貨品交貨期。2）供方所供貨品不能按期交付于我司時，采購員需提前與需求部門聯(lián)系溝通，落實(shí)情況。F：1）供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購人員依據(jù)采購表《送貨單》核對實(shí)物是否相符（規(guī)格型號、名稱、顏色、數(shù)量、單價）

8、并辦理入庫手續(xù)。2）收貨時發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購貨品要求的，立即要求供方當(dāng)時拉回。G：1）貨品到經(jīng)初驗(yàn)符合后，由辦公室采購人員及時通知需求部門檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品需由需求部門簽字認(rèn)可。2）所供貨品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時，由需求部門填寫原因，通知采購部、供貨商，限期（3天內(nèi)）要求整改并回復(fù)處理措施及改善措施。H：1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的貨品由辦公室管理人員辦理入庫手續(xù)，并將物品入庫或發(fā)放需求部門。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服