采購(gòu)流程及管理

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1、采購(gòu)流程及供應(yīng)商管理一、目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制，在確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購(gòu)成本。二、適用范圍：適用于公司原材料，輔助材料和其它材料的采購(gòu)。三、部門職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資的采購(gòu)；確保采購(gòu)物資符合要求以及供貨的準(zhǔn)時(shí)性；根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理安排使用資金。四、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)　A．由需求部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批。交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)，一般物資提前三天、大宗物資的采購(gòu)應(yīng)至少提前十五天通知采購(gòu)部。B．項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星、急需物資應(yīng)由需求部門主管提出，采購(gòu)權(quán)限為2000采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單交采購(gòu)部門，由采購(gòu)部對(duì)所采購(gòu)的物品進(jìn)行核價(jià)，差價(jià)應(yīng)不超過(guò)10％2.購(gòu)買

2、審批權(quán)限A．采購(gòu)額在　　　萬(wàn)元以內(nèi)的，采購(gòu)員自行采購(gòu)，采購(gòu)額在采購(gòu)經(jīng)理審批；采購(gòu)額在　　　　萬(wàn)元以上的由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；B．對(duì)不符合規(guī)定的采購(gòu)申請(qǐng)，審批人應(yīng)當(dāng)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整采購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。3.實(shí)施采購(gòu)A　采購(gòu)員a.根據(jù)申購(gòu)物品的要求進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)。b.將收集到的產(chǎn)品信息、供應(yīng)商信息整理齊全，交由采購(gòu)部經(jīng)理審核并提出參考意見。c.將經(jīng)過(guò)審核后的采購(gòu)清單交由總經(jīng)理最終確定；B采購(gòu)部主管a.根據(jù)審核后的采購(gòu)清單與供貨商進(jìn)行采購(gòu)談判；b.審閱采購(gòu)員擬定的采購(gòu)合同，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂購(gòu)貨合同。4.退、換貨A.庫(kù)管（使用部門）須根據(jù)他管驗(yàn)收

3、細(xì)則嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕收貨；B.如需退換貨的，由庫(kù)管（使用部門）填定“退貨申請(qǐng)”經(jīng)該部經(jīng)理同意后交采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)；C.所有物料驗(yàn)收合格并辦妥入庫(kù)手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉(cāng)管部（使用部門）負(fù)責(zé)處理；5．物資采購(gòu)原則上要求貨主送貨上門；有自行提供物資，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)提貨；6．采購(gòu)付款、報(bào)銷A．采購(gòu)報(bào)銷及付款實(shí)行憑申請(qǐng)單、發(fā)票和驗(yàn)收入庫(kù)單、合同等，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批，簽字，通過(guò)后方能報(bào)銷（付款）；對(duì)分批付款合同，加合同管理部門負(fù)責(zé)審核，簽字后付款；B．如有手續(xù)不齊簽字不全單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷、付款；五、供

4、應(yīng)商管理1．采購(gòu)控制原則：根據(jù)需求部門要求和品質(zhì)對(duì)公司影響的不同，確定不同的控制程度，以確認(rèn)以最經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)單的方式實(shí)現(xiàn)有效的控制。2．采購(gòu)產(chǎn)品供貨商的分類：公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和供應(yīng)商實(shí)施分類控制，根據(jù)采購(gòu)物資批量大小和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的不同，分為ABC三類：A類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度大、金額大，數(shù)量多的物資及供貨商；B類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度小，金額數(shù)量不大的物資及供貨商；C類：一般的配件、不能固定供貨方的次要物資及臨時(shí)供貨商。3．供貨方的選擇和評(píng)定A．選擇產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求的供方。B．選擇有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期的供應(yīng)商。C．選擇售后服務(wù)好，能及時(shí)

5、配合公司需求的供貨商；C．價(jià)格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)選擇，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價(jià)格、交貨期的對(duì)比中選擇優(yōu)勝者，并給予最大采購(gòu)配套份額。D．每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個(gè)以上的供方，以利競(jìng)爭(zhēng)和適應(yīng)市場(chǎng)變化要求。4．供應(yīng)商的評(píng)定程序A．由采購(gòu)部組織評(píng)定，提供供方名單，生產(chǎn)技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門（使用部門）應(yīng)參與評(píng)定。B．B類物資供貨商經(jīng)評(píng)定后，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)納入合格供應(yīng)商名單。C．C類物資的貨貨商一般由采購(gòu)人員根據(jù)樣品或材料要求參數(shù)直接選定，評(píng)審過(guò)程可以不做記錄。5.評(píng)定依據(jù)A．質(zhì)量數(shù)據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購(gòu)產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由質(zhì)檢部對(duì)樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式

6、為:A類物質(zhì)：提供檢測(cè)報(bào)告或在有條件時(shí)由公司實(shí)施檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。B類物質(zhì)：提供相關(guān)產(chǎn)品證明,對(duì)已長(zhǎng)期供貨業(yè)績(jī)優(yōu)良的供方，可由其提供書面報(bào)告。C類物質(zhì)：由采購(gòu)人員自行評(píng)定其質(zhì)量B.綜合評(píng)定：貨期售后服務(wù)等：通過(guò)樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按照供應(yīng)商評(píng)定表中的原則對(duì)貨期，售后等進(jìn)行綜合評(píng)定，綜合評(píng)定合格的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”做為采購(gòu)時(shí)確定供方的依據(jù)，采購(gòu)時(shí)優(yōu)先考慮合格供方名錄中的供方，合格供應(yīng)商名錄應(yīng)發(fā)放至采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)部門，不合格供應(yīng)商應(yīng)列入待培養(yǎng)名單中，通知其需進(jìn)行改進(jìn)處，以便下次合作6．供應(yīng)商的管理辦法：A采購(gòu)部根據(jù)與供方

7、的合作情況，調(diào)整控制力度，供貨份額。績(jī)優(yōu)者加份額，績(jī)劣者減少份額，也可根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)進(jìn)行經(jīng)常性調(diào)整。B當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)部，由采購(gòu)部及時(shí)通知供方改進(jìn)。防止此類事情的再次發(fā)生；C對(duì)所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者應(yīng)由采購(gòu)部發(fā)現(xiàn)警告限期整改，在整改期間應(yīng)暫停供貨，整改后要重新評(píng)定。D當(dāng)供方連續(xù)五次出現(xiàn)提供不合格品，所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故，限期整改仍不合格者、由采購(gòu)部提出取消其合格供方的資格，管理者代表審批，必要時(shí)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。六、采購(gòu)信息的歸檔1.每日填寫采購(gòu)流水帳，詢價(jià)流水帳（表格見附表），每