科技公司程序文件匯編.doc

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1、普源科技有限公司編號(hào)COP15.1程序文件版本01文件名稱(chēng)：倉(cāng)存治理責(zé)任部門(mén)ST制定日期2002.01.04頁(yè)次1/3責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：品質(zhì)系統(tǒng)代表：版號(hào)修訂內(nèi)容日期01重新修訂02.01.04簽收部門(mén)GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM3/3會(huì)簽1、目的1.1本程序應(yīng)用于搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程操縱。2、概述2.1本程序適用于本公司物料的治理。2.2整個(gè)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程包括：a)物料簽收及發(fā)放；b)物料貯存；c)產(chǎn)品搬運(yùn)；d)產(chǎn)品防護(hù)及交付。物料包括成品

2、，半成品、配件、原材料等。2.3產(chǎn)品的包裝工作由各生產(chǎn)車(chē)間按[作業(yè)指導(dǎo)書(shū)]規(guī)定進(jìn)行。3、職責(zé)3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)維持這一個(gè)程序。3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全權(quán)操縱物料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)保證物料數(shù)量與記錄一致，先進(jìn)先出等。4、程序4.1倉(cāng)管員依照公司的[物料需求單]或采購(gòu)單資料核收供應(yīng)商的進(jìn)料，有差異時(shí)呈報(bào)MM部，并依照[來(lái)料物料清單]填寫(xiě)[來(lái)料通知單]通知檢查員檢查，合格、特采或返工的物料才可入倉(cāng)。4.2物料的收、發(fā)、存、搬運(yùn)遵循有關(guān)倉(cāng)庫(kù)工作流程之規(guī)定。4.3倉(cāng)庫(kù)每月末進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，

3、檢查內(nèi)容有：帳本數(shù)與實(shí)際數(shù)是否相符；3/3a)保管狀況是否良好；b)有使用期限的材料是否過(guò)期。將檢查結(jié)果記錄[盤(pán)點(diǎn)表]上。4.4成品和材料交付規(guī)定：a)成品須先經(jīng)QA檢查合格并出[成品檢查報(bào)告]后方可出貨；b)依據(jù)“出貨通知”出貨；c)成品及材料出貨須按P/O要求包裝；d)出貨后倉(cāng)管員填寫(xiě)[出柜資料]。5.記錄及表格5.1《盤(pán)點(diǎn)表》。（FM-ST-1511—02）5.2《出柜資料》（FM-ST-15102-03）3/3