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1、佛山市順德區(qū)科利亞五金電器有限公司2012年度銷售計(jì)劃書班級(jí):姓名:學(xué)號(hào):完成時(shí)間:2012年6月15日14目錄一上年度的銷售的工作回顧及分析1銷售業(yè)績(jī)回顧及分析2費(fèi)用投入回顧與分析3存在的問(wèn)題與分析二年度形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)1市場(chǎng)變化及預(yù)測(cè)*市場(chǎng)環(huán)境*市場(chǎng)特征*產(chǎn)品分析2競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析三:年度銷售計(jì)劃1年度銷售量計(jì)劃總目標(biāo)2年度營(yíng)銷思路3年度營(yíng)銷策劃4銷售組織計(jì)劃5銷售預(yù)算四銷售預(yù)算14公司簡(jiǎn)介佛山市順德區(qū)科利亞五金電器有限公司是一家生產(chǎn)家用電器的廠商,一直致力于研制適合現(xiàn)代家居使用的小家用電器產(chǎn)品與家居制品。目標(biāo)
2、是做出環(huán)保、健康、節(jié)能、方便的產(chǎn)品,讓大眾的生活更健康,費(fèi)用更節(jié)省,擁有更多的時(shí)間享受生活。我們面向世界,以人為本,創(chuàng)造世界品牌,傳送生活文化,現(xiàn)在的主要生產(chǎn)范圍有:電開水桶、咖啡壺、電熱開水瓶、開水壺、飲水機(jī)、五金加工、不銹鋼飲水機(jī)熱膽、開水桶、五金沖件、飲水機(jī)水龍頭等產(chǎn)品。一.上年度的銷售的工作回顧及分析一、銷售業(yè)績(jī)回顧及分析: ?。ㄒ唬I(yè)績(jī)回顧:1、開拓了新合作客戶近三十個(gè)(具體數(shù)據(jù)見相關(guān)部門統(tǒng)計(jì))。2、8~12月份銷售回款超過(guò)了之前3~8月的同期回款業(yè)績(jī)。(具體數(shù)據(jù)見相關(guān)部門統(tǒng)計(jì))3、市場(chǎng)遺留問(wèn)題基本
3、解決。市場(chǎng)肌體已逐漸恢復(fù)健康,有了進(jìn)一步拓展和提升的基礎(chǔ)?! 。ǘI(yè)績(jī)分析: 1、促成業(yè)績(jī)的正面因素: ?、僬{(diào)整營(yíng)銷思路,對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用進(jìn)行承包,降低新客戶的合作資金門檻。雖然曾一度被人背后譏笑,但“有效就是硬道理”!我公司的思路是促成業(yè)績(jī)的重要因素之一。②加強(qiáng)了銷售人員工作的過(guò)程管理,工作實(shí)效有所提升?! 、塾锰岣咛岢杀壤烷_發(fā)新客戶給予額外獎(jiǎng)勵(lì)的“經(jīng)濟(jì)激勵(lì)”手法,形成了“重獎(jiǎng)之下必有勇夫”的積極心態(tài),也是促成業(yè)績(jī)的重要因素之一。④對(duì)于市場(chǎng)遺留問(wèn)題的解決,依據(jù)“輕重緩急”程序,采用“堅(jiān)持公司利益原則,以有效
4、依據(jù)處理”的指導(dǎo)思路,從而使問(wèn)題的解決未成觸份公司的利益。 2、存在的負(fù)面因素:14 ①銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,客戶定位不夠穩(wěn)定,沒(méi)有嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,部分客戶選擇方面存在一定失誤! ?、阡N售人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度,均存在“急功近利”狀況。銷售人員更多的只想有錢回到公司帳上,卻沒(méi)有更多的考慮客戶是否適合公司的合作定位以及長(zhǎng)久發(fā)展?! 、劭蛻暨x擇公司產(chǎn)品時(shí)更多考慮的是折扣低價(jià),所以很多未將鋪底鋪入終端賣場(chǎng),甚至根本無(wú)終端意識(shí),直接將公司的終端品牌變成毫無(wú)優(yōu)勢(shì)的流通產(chǎn)品?! 、艽蠖鄶?shù)
5、代理商的“等”“靠”“要”觀念存在,但公司的產(chǎn)品價(jià)格降到底價(jià),已無(wú)更多利潤(rùn)支持市場(chǎng)?! 、莨镜钠放贫ㄎ唤K端,但包裝缺乏視覺優(yōu)勢(shì),宣傳促銷贈(zèng)品不夠新穎豐富,對(duì)產(chǎn)品的宣傳、銷售的拉動(dòng)力不大?! 、迺簳r(shí)缺乏品牌入市的拉動(dòng)策略,不能促成品牌的熱銷?! 、咪N售人員不能切實(shí)推行公司指導(dǎo)思路,至今未建立起典范式的品牌樣板市場(chǎng)。 ?、噤N售人員缺乏統(tǒng)一的營(yíng)銷培訓(xùn),觀念、思路、方法和工作執(zhí)行力無(wú)統(tǒng)一和協(xié)調(diào),往往擅長(zhǎng)市場(chǎng)開拓而不擅長(zhǎng)市場(chǎng)維護(hù)和提升?! 《?、費(fèi)用投入的回顧和分析: ?。ㄒ唬┵M(fèi)用回顧: 1、營(yíng)銷政策調(diào)整后,市場(chǎng)費(fèi)用
6、得以控制,公司的盈利能力穩(wěn)定,8~12月相比3~8月同期利潤(rùn)額增加。(暫無(wú)具體數(shù)據(jù)) 2、人員費(fèi)用的固定風(fēng)險(xiǎn)降低,基本扼制了人力資源的虧損,8~12月相比3~8月周期人力成本降低,剩余價(jià)值提升。(暫無(wú)具體數(shù)據(jù)) (二)費(fèi)用分析: 1、正面因素: ?、俟咎岢鍪袌?chǎng)費(fèi)用承包政策之后,最大限度防止了費(fèi)用陷阱,費(fèi)用超支現(xiàn)象得以控制?! 、诠菊{(diào)整并制定了銷售人員新的待遇方案,公司的固定風(fēng)險(xiǎn)降低了,人員的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和挑戰(zhàn)性加強(qiáng)。14 2、負(fù)面因素: ?、贍I(yíng)銷部沒(méi)有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的支持,對(duì)費(fèi)用的控制較為盲目。 ?、谑袌?chǎng)支
7、持費(fèi)用和人員費(fèi)用報(bào)銷等,營(yíng)銷部存在“知情難,無(wú)審批”的歧形現(xiàn)象,管理無(wú)法加強(qiáng)。 ?、蹅€(gè)別人員管理觀念陳舊、保守,不能主動(dòng)遵從層級(jí)化管理,因此整個(gè)管理缺乏科學(xué)的流程。④老板“一筆簽”的現(xiàn)象依然存在。三.存在的問(wèn)題與分析:1、公司內(nèi)部的輔助管理配合不到位,團(tuán)隊(duì)管理實(shí)效降低。2、公司部份管理人員管理意識(shí)保守,團(tuán)隊(duì)管理實(shí)效降低。3、銷售人員長(zhǎng)期適應(yīng)了“放任式”的管理,從觀念上、心理上和行為上有一定適應(yīng)期去接受較為實(shí)效的管理。4、部分人心存不軌,希望鉆公司管理的漏洞。所以希望公司管理的漏洞一直存在,甚至增加。5、人性特
8、點(diǎn)的普遍反映:被管理者希望公司管理的能見度、透明度一致較低。因此對(duì)能見度逐漸增強(qiáng)的管理有一定抵觸心理。6、部門協(xié)作性不強(qiáng),溝通不夠。7、客戶管理能力較弱,有待進(jìn)一步的能力提高和完善?! 《甓刃蝿?shì)分析與預(yù)測(cè)*市場(chǎng)環(huán)境:在消費(fèi)品市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度放緩的環(huán)境中,由于拉動(dòng)家用電器消費(fèi)的房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣以及、“以舊換新”等對(duì)家用電器銷售有著重要貢獻(xiàn)的政策即將退出市場(chǎng),2010年作為熱點(diǎn)商品銷售的家用電器在20