內(nèi)審控制程序_人力資源管理_經(jīng)管營(yíng)銷_專業(yè)資料

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1、擬制WGY/QP822－2009內(nèi)審控制程序版本號(hào)C審核修訂碼0批準(zhǔn)頁次1／21目的對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行。2范圍本程序適用于公司建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的總體策劃和組織實(shí)施。3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)指定審核計(jì)劃及保存本程序所形成的記錄。3.3審核組具體負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施。3.4相關(guān)部門配合內(nèi)審的實(shí)施及對(duì)不合格的整改。4程序4.1審核員應(yīng)是經(jīng)過授權(quán)的培訓(xùn)合格人員。4.2正常情況下，內(nèi)部審核按一年的時(shí)間間隔每年不少于一次，質(zhì)量或環(huán)境管理體系可視情況分開或合并進(jìn)行，總經(jīng)辦于每年初編制《年度內(nèi)部審核方案》，并送管理者代

2、表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3當(dāng)出現(xiàn)異常情況，如出現(xiàn)質(zhì)量或環(huán)境事故、顧客或相關(guān)方嚴(yán)重投訴、方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)等出現(xiàn)重大變化、當(dāng)增加審核頻次或組織內(nèi)部認(rèn)為必要時(shí)，可適當(dāng)增加審核頻次。4.4審核方法可視情況采取集中式或滾動(dòng)式進(jìn)行。4.5審核準(zhǔn)備4.5.1總經(jīng)辦根據(jù)年度審核方案，于審核前10天編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，由管理者代表批準(zhǔn)。4.5.2《審核實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)包括審核的目的、依據(jù)、范圍、審核組成員、審核內(nèi)容和審核日程安排等內(nèi)容，并與審核前3天通知受審核部門。審核員不應(yīng)審核自己部門的工作。4.5.3審核組根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，編制《內(nèi)審檢查記錄表》，作為審核工作文件。4.6審核實(shí)施4.6.

3、1首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核安排，主持召開首次會(huì)議，介紹審核目的、依據(jù)、范圍、審核方法和審核安排，并保留會(huì)議記錄。4.6.2審核員根據(jù)審核安排和《內(nèi)審檢查記錄表》對(duì)受審核單位進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)記錄在《內(nèi)審檢查記錄表》中，內(nèi)審應(yīng)盡量詳細(xì)，最大限度降低審核風(fēng)險(xiǎn)。WGY/QP822－2009內(nèi)審控制程序版本號(hào)C修訂碼0頁次2／24.6.3根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，內(nèi)審員經(jīng)與受審核方和審核組溝通后，編制《不合格及糾正（預(yù)防）措施報(bào)告》，并由受審方人員簽字確認(rèn)。4.7末次會(huì)議4.7.1審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)主持召開內(nèi)審末次會(huì)議。4.7.2審核組向參加會(huì)議人員通報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核

4、組長(zhǎng)提出糾正措施要求及整改完成時(shí)間。4.7.3末次會(huì)議應(yīng)保持《會(huì)議記錄》。4.8內(nèi)部審核報(bào)告4.8.1現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果組織編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，對(duì)體系的符合性、適宜性、運(yùn)行有效性進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.8.2《內(nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)于現(xiàn)場(chǎng)審核3天之內(nèi)完成并發(fā)放。4.9內(nèi)審不符合報(bào)告的跟蹤驗(yàn)證4.9.1內(nèi)審員負(fù)責(zé)不符合報(bào)告糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。4.9.2不符合責(zé)任部門或人員根據(jù)規(guī)定要求對(duì)不符合事實(shí)分析原因，制定糾正措施要求，需采取的措施應(yīng)由管理者代表審批實(shí)施。4.9.3內(nèi)審員根據(jù)規(guī)定時(shí)間及不符合項(xiàng)糾正措施情況在實(shí)施過程中或措施完成后進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)提供客

5、觀證據(jù)。4.9.4內(nèi)審不符合報(bào)告糾正措施所引起的文件更改應(yīng)予以實(shí)施，并執(zhí)行《文件控制程序》。4.10內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。4.11本程序形成的記錄由總經(jīng)辦按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件1）《糾正和預(yù)防措施控制程序》2）《文件控制程序》3）《記錄控制程序》6相關(guān)記錄(1)《年度內(nèi)部審核方案》(2)《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》(3)《內(nèi)審檢查記錄表》(4)《不符合報(bào)告》(5)《內(nèi)部審核報(bào)告》(6)《會(huì)議記錄》溫州港源電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)WGY/QP822－2009內(nèi)審控制程序（C／0）分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：使用部門：發(fā)布日期：2009-04-01實(shí)施日期：2009-04-01溫州港源電子

6、有限公司發(fā)布溫州港源電子有限公司不符合報(bào)告（QER822-04）NO：不合格事實(shí)：不符合□GB/T14001:1996□GB/T19001-2000idt.ISO9001:2000□手冊(cè)□程序文件□其他文件不符合類型:□嚴(yán)重□一般審核人員受審核部門受審核方確認(rèn)原因分析:糾正措施:不合格部門負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成時(shí)間管理者代表意見驗(yàn)證記錄:實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)證人日期提交驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)將證明材料或復(fù)印件附后方可接受。溫州港源電子有限公司內(nèi)審檢查記錄表（QER822－03）№:受審核部門時(shí)間負(fù)責(zé)人審核員審核組長(zhǎng)陪同人序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄Y／N第頁共頁溫州港源電子有限公司會(huì)議記錄（QER82

7、2－06）№:內(nèi)容參加對(duì)象實(shí)施部門參加人數(shù)日期序號(hào)部門姓名序號(hào)部門姓名1829310411512613714內(nèi)容：溫州港源電子有限公司內(nèi)部審核報(bào)告（QER822－05）№:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期審核過程綜述不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象審核組長(zhǎng)：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：溫州港源電子有限公司內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃（QER822－02）№:目的：范圍：依據(jù)：審核組：審核日程安排日期時(shí)間受審核方第一組受審核方第二組編制／日期：