管理者代表綜合管理體系評(píng)審

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1、個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途深圳市高新奇科技股份有限公司2008年綜合管理評(píng)審報(bào)告1．評(píng)審準(zhǔn)備工作2008年11月16日至26日共10天，本公司組織對(duì)管理體系（質(zhì)量、RoHS、環(huán)境、職業(yè)健康安全、充電器產(chǎn)品認(rèn)證和綜合管理體系）運(yùn)作地適宜性、充分性和有效性及組織架構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置等情況進(jìn)行了評(píng)審，并對(duì)上次審核不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，以保證質(zhì)量、RoHS、環(huán)境、職業(yè)健康安全、充電器產(chǎn)品認(rèn)證方針和目標(biāo)指標(biāo)地有效實(shí)現(xiàn).資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途2．評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及評(píng)審方法2.1評(píng)審時(shí)間：2009年1月13日，16:00—18:002.2評(píng)審地點(diǎn)：公司

2、一號(hào)會(huì)議室2.3參加人員：公司董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、管理者代表、各部管理者.3．管理評(píng)審內(nèi)容序評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議結(jié)論與改進(jìn)措施012008年11月16日-26日地年度內(nèi)審情況總結(jié)1）針對(duì)質(zhì)量管理體系，公司安排于2008年11月16-26日展開年度內(nèi)審，審核部門涉及電話機(jī)事業(yè)部和移動(dòng)事業(yè)部地22個(gè)部門，公司根據(jù)運(yùn)作需求今年對(duì)部分部門做了整合，電話機(jī)事業(yè)部中地PMC和采購(gòu)部合并為物控部，原工業(yè)設(shè)計(jì)部合并到開發(fā)部，模具部整合取消后已經(jīng)把其職能分到開發(fā)部和注塑部.此次經(jīng)過10天地內(nèi)部審核三個(gè)體系共檢查出149項(xiàng)不合格項(xiàng)，均于2009年1月5日大部份

3、已經(jīng)驗(yàn)證完畢，有幾項(xiàng)待改結(jié)果地需在1月20日前驗(yàn)證完畢，其中持續(xù)觀察項(xiàng)，需繼續(xù)予以觀察改善.2）2008年5月份地CQC外審有10項(xiàng)不合格，其中9001體系有2項(xiàng)、14001體系有3項(xiàng)、18001體系有51）記錄不完整，有待完善統(tǒng)計(jì)和分析方法及跟蹤處理結(jié)果；2）根據(jù)公司發(fā)展地需要，對(duì)部分部門做了整合，但相應(yīng)地流程和文件沒有及時(shí)完整更新；3）移動(dòng)事業(yè)部地質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)部分沒有得到有效執(zhí)行和統(tǒng)計(jì)；4）部分部門目標(biāo)設(shè)置不合理，目標(biāo)沒有量化、較難統(tǒng)計(jì)，明年要重新對(duì)其設(shè)定，以達(dá)到可操作性和可量化；1）加強(qiáng)各部門主管體系執(zhí)行效果地績(jī)效考核力度，總辦加強(qiáng)要求統(tǒng)計(jì)目標(biāo)報(bào)

4、表每月上交，各部門主管督導(dǎo)好記錄地統(tǒng)計(jì)及結(jié)果處理.2）根據(jù)現(xiàn)在公司和部門實(shí)際運(yùn)作需要，繼續(xù)整合和完善相關(guān)地流程和文件；3）個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途項(xiàng)，全部驗(yàn)證完畢并都已經(jīng)得到了改善.1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以及倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品地防護(hù)不到位，缺乏有效管理；2）本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)不符合項(xiàng)為各部門文件控制方面和生產(chǎn)過程服務(wù)方面做得不夠.要求移動(dòng)事業(yè)部根據(jù)文件和實(shí)際工作控制需要，細(xì)化質(zhì)量目標(biāo)，并按要求統(tǒng)計(jì)記錄；對(duì)部份不合理地目標(biāo)值給予優(yōu)化，滿足可操作性和量化地要求；1）明年要加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)地現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)要求防護(hù)地工位要求落實(shí)到位（09年1月份開始已要求質(zhì)控人員進(jìn)行每周不定期地

5、巡檢）；2）要求各部門按關(guān)聯(lián)文件要求，做好文件控制和生產(chǎn)過程地服務(wù)工作.02相關(guān)方（顧客）投訴地處理情況1）國(guó)際營(yíng)銷：2008年顧客滿意度調(diào)查結(jié)果為92.2%，滿足體系目標(biāo)要求.1）新地一年加強(qiáng)產(chǎn)品可靠性測(cè)試，已經(jīng)在08年12月份增加了電話機(jī)手柄地防靜電測(cè)試，從工廠產(chǎn)品地實(shí)現(xiàn)過程中確保產(chǎn)品對(duì)各種環(huán)境地適應(yīng)性.成品實(shí)現(xiàn)過程地質(zhì)量管理，落實(shí)到人實(shí)現(xiàn)成品品質(zhì)控制；能及時(shí)處理相關(guān)方（顧客）投訴（電話機(jī)產(chǎn)品投訴46起已經(jīng)全部處理完畢，移動(dòng)個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途今年10月份公司地重要客戶新加坡HP投訴產(chǎn)品地送話器在終端使用損壞率比較高，就此雙方開了多次電話會(huì)議，

6、并確定在電話機(jī)手柄上送話器處增加穩(wěn)壓二級(jí)管進(jìn)行保護(hù)，提供樣品給HP確認(rèn)，更改相關(guān)模具，完善處理了顧客投訴.今年因?yàn)樯习肽甑厝嗣駧艆R率變化和下半年地金融危機(jī)，公司在對(duì)客戶進(jìn)行淘汰篩選，定單有所下降，但同時(shí)已經(jīng)達(dá)到選擇有實(shí)力客戶地目地，而且在努力開拓新客戶上有了一定成效.產(chǎn)品系列和新款少，難于拓展客戶.而去年客戶意見比較大地對(duì)交貨期長(zhǎng)問題，今年通過對(duì)物流部門地合并整合和制造部獨(dú)立核算，減少運(yùn)作環(huán)節(jié)和提高部門積極性，今年已有所改觀.1）國(guó)內(nèi)營(yíng)銷：今年顧客滿意度調(diào)查結(jié)果為90分，超過了目標(biāo)值88分地要求；今年國(guó)內(nèi)營(yíng)銷比較大地顧客投訴是中興半成品加工產(chǎn)品顯示模組

7、終端使用不正常，造成中興自身產(chǎn)品在全國(guó)各地地大量投訴.通過雙方地努力和多次試驗(yàn)，最終確認(rèn)為中興設(shè)計(jì)存在缺陷，問題得到了完善解決并保證了后面產(chǎn)品地可靠性.本年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售權(quán)從原高新奇投資公司轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部，由于業(yè)務(wù)交接、產(chǎn)品規(guī)劃和開發(fā)品種少地各種原因造成業(yè)務(wù)量萎縮，新地一年要盡快定好公司后續(xù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地發(fā)展方向，并抓住市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大和昆明禾銳合作以及國(guó)內(nèi)電信合并后CDMA、GSM商話地需求.2）移動(dòng)產(chǎn)品地客戶滿意度為94.97%：客戶投訴產(chǎn)品地配色需要突破，建議時(shí)俏、搭以有金屬感地顏色，提高產(chǎn)品附加值地時(shí)尚功能，如電子信息閱讀功能，加強(qiáng)品牌知名度推廣力度

8、，提高返廠維修地效率.3）以上投訴均得到了及時(shí)有效地解決.增加了新產(chǎn)品系列，如VOIP和無線商