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《銅鼓縣市政路燈園林管理所2018年部門預(yù)算》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、銅鼓縣市政路燈園林管理所2018年部門預(yù)算目錄第一部分銅鼓縣市政路燈園林管理所概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分銅鼓縣市政路燈園林管理所2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算收支情況說明二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分銅鼓縣市政路燈園林管理所2018年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第四部分名詞解釋銅鼓縣市政路燈園林管
2、理所2018年部門預(yù)算情況說明第一部分銅鼓縣市政路燈園林管理所概況一、部門主要職責要求：根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責……銅鼓縣市政路燈園林管理所是銅鼓縣主管園林綠化、路燈等工作的縣人民政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：我所的主要負責城市亮化和大街小巷路燈的安裝、造型、更換與維修，銅鼓廣場音樂噴泉及高速路銅鼓收費站顯示屏維護等，負責城市公共綠地、行道樹及城市園林、庭院、公園及廣場等的綠化的規(guī)劃、設(shè)計、實施和檢查驗收，抗旱澆水和病蟲害防治，街道旁的鮮花更換及節(jié)假日鮮花種植擺放，督查
3、城區(qū)園林綠化工程等工作。二、部門基本情況要求：說明部門預(yù)算編制單位具體構(gòu)成、編制人數(shù)、實有人數(shù)和在校學(xué)生數(shù)等?！?018年銅鼓縣市政路燈園林管理所共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)19人，其中：全額事業(yè)編制19人，在職人員17人，退休人員5人。園林所共有所長1名，副所長3名，其中副所長1人分管綠化股和巡查督查兩個股室，綠化股2人、巡查督查4人；副所長1人分管路燈股室，路燈股2人；副所長1人分管辦公室和財務(wù)股兩個股室，辦公室3人和財務(wù)股2人。第二部分銅鼓縣市政路燈園林管理所2018年部門預(yù)算情況說明一、201
4、8年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況說明部門收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，較上年預(yù)算安排的增（減）變化2018年園林所收入預(yù)算總額為174.828846萬元，較上年增加26.654735萬元，其中：財政撥款收入174.828846萬元，主要由城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生中的專項收入14.5萬元和醫(yī)療保險、代扣工會經(jīng)費、公用經(jīng)費、在職人員經(jīng)費和住房公積金等經(jīng)費拔款139.132922萬元；事業(yè)單位職業(yè)年金繳費2.120904萬元；機關(guān)事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險18.99502萬元和退休人員0.08萬元組成。（二）支出預(yù)算情
5、況說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類和經(jīng)濟分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu)，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。2018年園林所支出預(yù)算總額為174.828846萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出160.328846萬元，較上年預(yù)算安排增加了26.654735萬元，包括工資福利支出148.967718萬元，商品和服務(wù)支出11.281128萬元，對個人和家庭的補助支出0.08萬元，其他資本性支出0萬元；項目支出14.5萬元。按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)0.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出174.7488
6、46萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出148.967718萬元，較上年預(yù)算安排增加36.990687萬元；商品和服務(wù)支出11.281128萬元，較上年預(yù)算安排減少0.058056萬元；對個人和家庭補助支出0.08萬元，較上年預(yù)算安排減少10.277896萬元。（三）財政撥款支出情況說明部門財政撥款支出預(yù)算數(shù)，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。2018年園林所財政拔款支出預(yù)算總額為174.828846萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出160.328846萬元，較上年預(yù)算安排增加了26.654735
7、萬元，包括工資福利支出148.967718萬元，商品和服務(wù)支出11.281128萬元，對個人和家庭的補助支出0.08萬元，其他資本性支出0萬元；項目支出14.5萬元。按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)0.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出174.748846萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出148.967718萬元，較上年預(yù)算安排增加36.990687萬元；商品和服務(wù)支出11.281128萬元，較上年預(yù)算安排減少0.058056萬元；對個人和家庭補助支出0.08萬元，較上年預(yù)算安排減少10.277896萬元。
8、（四）政府性基金情況說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。我所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護費以及
