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《報(bào)銷、申購(gòu)審批制度》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、關(guān)于物資采購(gòu)、收貨、入庫(kù)、報(bào)銷、領(lǐng)用的管理制度為了有效地控制成本，提高物品的利用率和資金的周轉(zhuǎn)率，減少倉(cāng)庫(kù)物資積壓和浪費(fèi)、堵塞漏洞，同時(shí)也使物資采購(gòu)操作程序化、規(guī)范化，現(xiàn)就種類物資的申購(gòu)、詢價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、報(bào)銷、領(lǐng)用等管理作如下規(guī)定：一）物資采購(gòu)的管理1、倉(cāng)庫(kù)申購(gòu)：物品已形成正常供貨渠道之后，日常補(bǔ)貨由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)存貨規(guī)定負(fù)責(zé)提交申購(gòu)。由具體負(fù)責(zé)的倉(cāng)管員按照“采購(gòu)申請(qǐng)單”上的內(nèi)容逐項(xiàng)填制，特別要注明現(xiàn)有庫(kù)存量及每月耗用量，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。而后轉(zhuǎn)交采購(gòu)分部實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)單一式四聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)管員存底，一聯(lián)財(cái)務(wù)部，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，其余交采購(gòu)部門。2、部門申購(gòu)：由部門經(jīng)辦人填制“采購(gòu)申請(qǐng)單”
2、，交部門經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)核簽，如倉(cāng)庫(kù)注明無(wú)此物品后呈采購(gòu)分部。由采購(gòu)分部先行采價(jià)，采價(jià)實(shí)行貨比三家(已有供貨單位的物品可直接實(shí)行現(xiàn)價(jià)問(wèn)詢)的原則，按最低、最合適價(jià)格由采購(gòu)分部經(jīng)辦人填列，而后轉(zhuǎn)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽批，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批后的申購(gòu)單交采購(gòu)分部實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)單一式四聯(lián)，一聯(lián)由申購(gòu)部門存底，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，其余交采購(gòu)部門。3、固定資產(chǎn)單項(xiàng)金額10000元以上的申購(gòu)以及各類工程改建，均由部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，總經(jīng)理簽批，報(bào)董事會(huì)研究審批后，方可執(zhí)行。4、工程維修所需材料及配件的采購(gòu)，除執(zhí)行上述程序外，同時(shí)還應(yīng)附上有關(guān)的《工程維修單》（一式三聯(lián)）及材料成本的預(yù)算報(bào)告。5、辦公用品一律
3、由行政辦公室匯總申請(qǐng)，采購(gòu)分部采購(gòu)，申購(gòu)辦法同上。6、餐飲每日鮮活品的申購(gòu)：由總廚根據(jù)營(yíng)業(yè)情況，每晚八點(diǎn)半以前將次日所需購(gòu)進(jìn)的鮮貨分類填制《每日鮮貨采購(gòu)申請(qǐng)表》一式三份（總廚、采購(gòu)員、收貨員各一聯(lián)），并注明數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地等質(zhì)量要求，報(bào)餐飲部經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商送貨。二）采價(jià)、定價(jià)的管理：1、每日鮮貨的采價(jià)由采購(gòu)、總廚或餐飲部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部分管采購(gòu)工作人員，每周定期到市場(chǎng)進(jìn)行交叉采價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格提交市場(chǎng)現(xiàn)行食品價(jià)位，供財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)食品成本的跟蹤監(jiān)督。2、其他用品采價(jià)、定價(jià)采購(gòu)員按采購(gòu)申請(qǐng)單要求進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、多方比價(jià)、采購(gòu)。對(duì)于季節(jié)性強(qiáng)、價(jià)格浮動(dòng)大的，必須及時(shí)報(bào)總經(jīng)理審批后
4、，方可進(jìn)行采購(gòu)。（一般情況下可掌握在5%以下）。三）采購(gòu)訂貨的管理1、采購(gòu)部根據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批的采購(gòu)申請(qǐng)單，并按事先已詢價(jià)填報(bào)價(jià)格，請(qǐng)供應(yīng)商（或自行購(gòu)買）將物品送至酒店，倉(cāng)管員按采購(gòu)申請(qǐng)單上的要求檢查物品的性能、質(zhì)量等各項(xiàng)指標(biāo)，符合要求再將物品送至使用部門最后鑒定是否可行，如無(wú)異議，方可辦理收貨。如有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，再由使用部門或倉(cāng)庫(kù)提出，由采購(gòu)分部找供應(yīng)商交涉。2、采購(gòu)分部根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》的要求，選擇供應(yīng)商、簽訂訂貨合同。定貨合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。并將上次購(gòu)進(jìn)物品的時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量抄錄附上（每日采購(gòu)的食品除外），便于審批時(shí)掌握。3、如果采購(gòu)人員訂購(gòu)不到《采購(gòu)申請(qǐng)單》之要求的物品，
5、應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門；如果找到此種物品的代用品，也應(yīng)事先征得申請(qǐng)部門同意后方可采購(gòu)，確保物品實(shí)用，減少浪費(fèi)。4、批準(zhǔn)的定貨單或定貨合同，采購(gòu)部留存一份，以便督促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨；送交倉(cāng)庫(kù)一份，以便核對(duì)驗(yàn)收；送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處一份，以便籌措資金或按時(shí)預(yù)付定金；送使用部門一份，以便核查。四）貨物驗(yàn)收的管理1、餐飲部廚房鮮貨的驗(yàn)收每日早上按約定的時(shí)間，餐飲部經(jīng)理或指定人員、大廚、收貨員、采購(gòu)員組成收貨小組，以已經(jīng)審批的《日鮮貨采購(gòu)申請(qǐng)表》及《定價(jià)表》為依據(jù)，各司其職：大廚負(fù)責(zé)進(jìn)貨的質(zhì)量、收貨員負(fù)責(zé)進(jìn)貨的數(shù)量、斤量等，其余人員負(fù)責(zé)價(jià)格把關(guān)，由收貨員填制《收貨單》，并做好有關(guān)人員的簽字手續(xù)（簽字人員：總廚
6、、收貨員、采購(gòu)員、供應(yīng)商）。2、餐飲部廚房干貨調(diào)味品和吧臺(tái)酒水的收貨要求供應(yīng)商或采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)貨，貴重干貨（具體物品名稱由餐飲部提供），必須經(jīng)總廚驗(yàn)證后方可收貨。干貨調(diào)味品和酒水由收貨員配合使用部門驗(yàn)收后，根據(jù)定貨合同或《采購(gòu)申請(qǐng)單》要求，填制好《收貨單》并做好有關(guān)人員的簽字手續(xù)（簽字人員：總廚、收貨員、采購(gòu)員、供應(yīng)商）。倉(cāng)管員根據(jù)收貨單驗(yàn)貨入庫(kù)。3、各部門需要采購(gòu)的物料用品、低值易耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)的收貨由采購(gòu)部或協(xié)助采購(gòu)部采購(gòu)的人員所采購(gòu)的物品，必須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)辦人、使用部門代表及收貨員根據(jù)定貨單或定貨合同（沒(méi)有定貨合同的，根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單）辦理驗(yàn)收入庫(kù)并由收貨員填制《收貨
7、單》（一式四聯(lián)），做好有關(guān)人員的簽字手續(xù)。同時(shí)各部門需直接領(lǐng)用的財(cái)產(chǎn)、物品，必須在《收貨單》“備注欄”中由各部門經(jīng)理簽上“直接領(lǐng)用”字樣，以便財(cái)務(wù)部對(duì)各部門財(cái)產(chǎn)帳薄的及時(shí)建立和清點(diǎn)，避免財(cái)產(chǎn)的流失。4、當(dāng)驗(yàn)收物品時(shí)，發(fā)現(xiàn)因數(shù)量短少、不符合規(guī)格、質(zhì)量有問(wèn)題、單價(jià)超過(guò)原采購(gòu)申請(qǐng)單上的價(jià)格，收貨員應(yīng)拒絕收貨，要求采購(gòu)員或供應(yīng)商退貨、換貨。情節(jié)嚴(yán)重的或拒不接受收貨員處理的退貨或換貨意見(jiàn)，收貨員應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。收貨員將不符要求
