關(guān)重件外包質(zhì)量控制辦法

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1、關(guān)重件外包質(zhì)量控制辦法1、適用范圍本辦法適用于對公司本部及各二級單位在外包（外協(xié)、成品采購）關(guān)鍵件、重要件生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。2、術(shù)語外包過程是指組織將產(chǎn)品形成過程中的某個（或某些）過程，委托給具有該過程能力的其他組織代為完成的過程。3、職責3.1質(zhì)控部A）負責組織公司相關(guān)單位對承接關(guān)重件產(chǎn)品的供應(yīng)商進行產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的認可。B）負責監(jiān)督、檢查關(guān)重件產(chǎn)品過程是否符合規(guī)定要求。3.2技術(shù)部負責組織對承接關(guān)重件產(chǎn)品供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝進行評審。3.3采購部門負責督促供應(yīng)商遵守和執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定，未通過產(chǎn)品質(zhì)量保證能力認可的供應(yīng)商，不得承接產(chǎn)品生產(chǎn)、加工任務(wù)。4、要求4.1承接關(guān)重

2、件產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)配備必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測、試驗設(shè)備，以穩(wěn)定生產(chǎn)符合技術(shù)標準要求的產(chǎn)品；應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具有必要的能力，特別是專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)檢驗人員、特殊工序的持證操作人員、探傷資質(zhì)人員等；產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等的環(huán)境應(yīng)滿足要求。4.2工藝規(guī)程A）承接關(guān)重件產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)按照技術(shù)圖紙的要求，結(jié)合供應(yīng)商自身的具體情況編制產(chǎn)品“工藝規(guī)程”。如使用重齒公司“工藝規(guī)程”，則必須嚴格按照工藝要求進行生產(chǎn)，不得隨意調(diào)整工序。B）工藝規(guī)程編制完成后，供應(yīng)商應(yīng)通過采購部門將編制完成的“工藝規(guī)程”報技術(shù)部組織評審。C）供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)評審意見修訂“工藝

3、規(guī)程”，在技術(shù)部認可后由采購部門通知質(zhì)控部。4.3采購過程A）供應(yīng)商的控制承接關(guān)重件產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)提供為其服務(wù)的供應(yīng)商名單報重齒公司質(zhì)量管理部備案，對原材料、熱處理、焊接工序、特種工序檢測服務(wù)（探傷、理化試驗等）的供應(yīng)商必須提供其資質(zhì)情況。應(yīng)制定對關(guān)重件和原材料供應(yīng)商的選擇、評價及日常管理的工作程序，以確認供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)重件和原材料滿足要求的能力。應(yīng)保存對供應(yīng)商的選擇評價與日常管理的記錄。B）關(guān)重件和原材料的檢驗/驗證承接關(guān)重件產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)建立原材料復(fù)驗制度和特殊工序評價認可制度，并保存關(guān)重件和原材料的檢驗或驗證記錄、確認檢驗記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等。

4、4.4供應(yīng)商生產(chǎn)過程控制A）供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)重齒公司工藝規(guī)程或經(jīng)風電公司認可的自編工藝規(guī)程，建立零件生產(chǎn)周轉(zhuǎn)卡片。B）應(yīng)對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行控制（工藝規(guī)程中標注、生產(chǎn)現(xiàn)場掛牌），關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，使生產(chǎn)過程受控。C）產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對環(huán)境條件有要求，應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。D）應(yīng)對特殊過程（焊接、熱處理、鍛造等）進行控制。E）應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度。F）按照工藝規(guī)定和檢驗指導(dǎo)書的要求，對產(chǎn)品各工序進行檢查。4.5檢驗過程應(yīng)實施工序檢驗，首件“三檢”、巡檢、終檢等檢驗制度。檢驗記錄應(yīng)有專職檢驗人員簽字，并應(yīng)保存檢驗記錄。4.6檢驗試驗儀器設(shè)備用于檢驗和試驗的設(shè)

5、備應(yīng)定期校準和檢查，并與產(chǎn)品所要求的檢驗、試驗?zāi)芰ο嘁恢?。檢驗和試驗的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，檢驗人員應(yīng)能按操作規(guī)程要求，準確地使用儀器設(shè)備。應(yīng)建立檢驗設(shè)備的臺帳，并保存設(shè)備的校準、維護記錄。4.7不合格品的控制應(yīng)建立不合格品控制程序，內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的標識方法、隔離等。供應(yīng)商應(yīng)及時以《供應(yīng)商不合格品信息反饋單》（見附件）的形式將關(guān)重件的不合格品信息通報風電公司，驗收單位應(yīng)根據(jù)《信息反饋單》及時辦理不合格品審理單，不得隨意處置，更不能隱瞞不報。經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢測，保存不合格品的處置記錄。4.8質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄格式應(yīng)參照重齒公司要求，并妥善保存，作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的

6、證據(jù)，質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、完整；須向重齒公司提供的產(chǎn)品檔案、合格證明等，必須清晰、完整、真實、不得弄虛作假，按要求在報檢時提供完整資料。4.9其它有未經(jīng)批準的轉(zhuǎn)包現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消“合格供應(yīng)商”資格。5附件：《供應(yīng)商不合格品信息反饋單》TO：重齒供應(yīng)商不合格品信息反饋單FAX：023-47231507TEL：023-47211143供應(yīng)商：編號：產(chǎn)品型號零件名稱零件材質(zhì)零件編號零件圖號不合格數(shù)量施工號工序名稱工序號技術(shù)要求：不合格情況：簽字：日期：附圖：供應(yīng)商處理意見：簽字：日期：聯(lián)系電話：重齒公司處理意見：簽字：日期：返工：返修結(jié)果：1．2．3．4．5．重齒質(zhì)管制