2018年?yáng)|莞市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明

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1、2018年?yáng)|莞市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明（一）收支總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，東莞市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年預(yù)算收支總計(jì)5030.63萬(wàn)元，較上年增加2289.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因是2018年《東莞市科普和學(xué)會(huì)科技服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施辦法》正式實(shí)施，每年安排預(yù)算2000萬(wàn)作為科普項(xiàng)目資助資金。（二）財(cái)政撥款情況。東莞市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)5030.63萬(wàn)元，較上年增加2289.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因是

2、2018年《東莞市科普和學(xué)會(huì)科技服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施辦法》正式實(shí)施，每年安排預(yù)算2000萬(wàn)作為科普項(xiàng)目資助資金。具體情況如下：1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)5030.63萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算5030.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算0萬(wàn)元。2.財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)5030.63萬(wàn)元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.56萬(wàn)元，分功能科目看：2.1一般公共服務(wù)支出73.62萬(wàn)元，較上年增加31.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增幅較大。①行政運(yùn)行（科目編碼：2

3、010101）2018年預(yù)算為29.82萬(wàn)元，較上年減少11.97萬(wàn)元，減少40%，主要原因?yàn)樾姓\(yùn)行科目進(jìn)行調(diào)整。②其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2013199）2018年預(yù)算數(shù)為43.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加43.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2.2科學(xué)技術(shù)支出4875.1萬(wàn)元，較上年增加2291萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%，主要原因是對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加。①行政運(yùn)行（科目編碼：2060101）2018年預(yù)算數(shù)為733.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加10.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.40%，主要原因是人員工資增加了。②

4、一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2060102）2018年預(yù)算數(shù)為232.40元，較上年預(yù)算數(shù)減少29.37萬(wàn)元，減少12.64%，主要原因是科目進(jìn)行了調(diào)整。③其他科技條件與服務(wù)支出（科目編碼：2060599）2018年預(yù)算數(shù)914萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.47%，主要原因是對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加了（院士工作站數(shù)量增加）。④其他科學(xué)技術(shù)普及支出（科目編制：2060799）2018年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，減少6.66%，主要原因是科普宣傳經(jīng)費(fèi)減少2萬(wàn)。⑤科普活動(dòng)（科目編碼：206070

5、2）2018年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。⑥其他科學(xué)技術(shù)支出（科目編碼：2069999）2018年預(yù)算數(shù)為2924.81，較上年預(yù)算數(shù)增加2232.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.32%，主要原因是2018年《東莞市科普和學(xué)會(huì)科技服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施辦法》正式實(shí)施，每年安排預(yù)算2000萬(wàn)作為科普項(xiàng)目資助資金。2.3住房保障支出①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為40.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是在編人員住房公積金繳費(fèi)增加了。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

6、安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排56.56萬(wàn)元，較上年減少6.81萬(wàn)元，下降12%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)3.2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、日常維修費(fèi)2

7、.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)8.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.55萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.81萬(wàn)元。東莞市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年8月28日