不合格產(chǎn)品召回及其處理制度

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1、不合格產(chǎn)品召回及其處理制度1目的規(guī)范由客戶處退回貨物的交接程序，做到退貨與召回整個(gè)過程中物物有人管。2適用范圍適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和召回過程。以及因產(chǎn)品質(zhì)量問題、近有效期、終止業(yè)務(wù)等原因而引起的退貨產(chǎn)品。3職責(zé)與權(quán)限1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理與控制，負(fù)責(zé)外部損失、退貨及收回品的分析與處理。2銷售部、技術(shù)部等業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的傳遞。3.銷售部部、生產(chǎn)部（含車間）、質(zhì)檢部、技術(shù)部參與不合格品的評(píng)審與處置。4具體程序4細(xì)則4.1召回或退貨原因4.1.1產(chǎn)品發(fā)出前已發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或隱患，經(jīng)評(píng)審發(fā)貨，后又被客戶退回的。4.1.2產(chǎn)品檢驗(yàn)合格

2、后發(fā)貨，在對(duì)生產(chǎn)記錄的審核等工作中，發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在質(zhì)量問題或用戶使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不能用于生產(chǎn)的。4.1.3產(chǎn)品符合原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求，但因?yàn)橛脩粲辛诵碌囊蠡蛞驕贤▎栴}產(chǎn)生異議而造成的退貨。4.1.4公司根據(jù)實(shí)際情況做出的其他產(chǎn)品召回的情況4.2產(chǎn)品退貨4.2.1產(chǎn)品退貨必須填寫《產(chǎn)品召回（退貨）通知及處置單》及《客訴單》經(jīng)銷售副總批準(zhǔn)方可將產(chǎn)品退回，未經(jīng)批準(zhǔn)不得退回，否則每次罰款200元，形成損失的根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)損失。4.2.2經(jīng)批準(zhǔn)退回的產(chǎn)品退回后直接退至后工序，由后工序接收并通知品質(zhì)部進(jìn)行復(fù)檢。4.2.3品質(zhì)部接到請(qǐng)驗(yàn)后，應(yīng)立即組織人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)

3、，分析原因，出具復(fù)驗(yàn)報(bào)告，并提出返工、返修處置方案或報(bào)廢處理意見，報(bào)生產(chǎn)副總審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3產(chǎn)品召回公司依據(jù)實(shí)際情況主動(dòng)召回產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)人員與客戶聯(lián)系進(jìn)行產(chǎn)品召回，召回后業(yè)務(wù)人員辦理退貨單交財(cái)務(wù)部。4.4客戶因沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)要求而拒收、扣損或禁退（要求現(xiàn)場報(bào)廢）我公司產(chǎn)品時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)經(jīng)理或品質(zhì)部經(jīng)理，由其權(quán)衡利弊評(píng)審后作出收回或同意扣損意見。此情況，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)立即寫出《客戶反饋信息表》找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，否則不予辦理退庫和扣損處理。擅自作主同意扣損的，由相關(guān)人員按成本價(jià)承擔(dān)扣損。4.5公司批準(zhǔn)退回或召回產(chǎn)品業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)通知營銷部由其安排司機(jī)

4、負(fù)責(zé)將產(chǎn)品運(yùn)回公司，司機(jī)負(fù)責(zé)退回裝車產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)。4.6經(jīng)品質(zhì)部復(fù)檢需要返工、返修的產(chǎn)品，由后工序負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修，返工后的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，經(jīng)返工返修挑選減數(shù)部分由成品倉庫辦理退貨單并經(jīng)生產(chǎn)副總簽署意見后交財(cái)務(wù)部。4.7經(jīng)品質(zhì)部復(fù)檢需要報(bào)廢的產(chǎn)品由品質(zhì)部填寫產(chǎn)品報(bào)廢處置單，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。產(chǎn)品報(bào)廢處置單應(yīng)傳遞至生產(chǎn)部及財(cái)務(wù)部，以方便報(bào)廢及賬務(wù)處理。4.8產(chǎn)品運(yùn)回后，為了便于追溯相關(guān)信息，相關(guān)經(jīng)手人必須在單據(jù)上簽字，經(jīng)手人發(fā)現(xiàn)此單信息不全可拒絕簽字接收并要及時(shí)反饋，簽字后即代表認(rèn)同單據(jù)上交接內(nèi)容，出現(xiàn)問題后以此為處理依據(jù)。不簽字的按20元/次

5、進(jìn)行處罰，在傳遞過程中如出現(xiàn)此單丟失的情況則按50元/次處罰責(zé)任人。4.9品質(zhì)部在接到質(zhì)檢單后必須及時(shí)派人去產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，并在單據(jù)上標(biāo)明復(fù)檢結(jié)果，因復(fù)檢不及時(shí)造成工期延誤的，按50元/次處罰責(zé)任人。4.10生產(chǎn)部必須嚴(yán)格按照客戶要求或質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)退（召）回產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修，返工、返修后再次發(fā)貨，客戶反饋仍不合格的，由相關(guān)人員承擔(dān)全部損失（含返工、返修所產(chǎn)生的所有費(fèi)用），承擔(dān)比例為生產(chǎn)部經(jīng)理：車間主任：返工、返修人員＝1：2：7。4.11給公司造成損失的按事故管理規(guī)定進(jìn)行處罰?？蛻舴答伭鞒虉D：業(yè)務(wù)員請(qǐng)示銷售副總批準(zhǔn)后營銷部通知司機(jī)司機(jī)產(chǎn)品運(yùn)回公司后司機(jī)通知業(yè)務(wù)人員辦

6、理退貨單后工序請(qǐng)驗(yàn)品質(zhì)部品質(zhì)部復(fù)檢并出具處置意見，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢返工返修挑選財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部后工序品質(zhì)部檢驗(yàn)合格減數(shù)部分辦理退貨單成品庫將生產(chǎn)副總確認(rèn)退貨單交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部產(chǎn)品召回（退貨）通知及處置單產(chǎn)品名稱發(fā)貨日期客訴日期退貨或召回原因經(jīng)辦人批準(zhǔn)人產(chǎn)品運(yùn)輸后工序交接復(fù)檢結(jié)果及處置方式產(chǎn)品處理落實(shí)情況簽字：日期：處置產(chǎn)品品質(zhì)部檢驗(yàn)情況簽字：日期：成品倉庫確認(rèn)簽字：日期：