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1、重慶市九龍坡區(qū)永泰塑料廠程序文件Q/YTQP560管理評審控制程序共3頁 第1頁第A版第0次修改1.目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和工廠規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，提高工廠產(chǎn)品的競爭力。2.適用范圍適用于最高管理者對本工廠質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、有效性和充分性的評審。3.術(shù)語管理評審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適宜性、有效性所作的正式評價(jià)。4.職責(zé)4.1廠長主持管理評審。4.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評審活動(dòng)的策劃，組織實(shí)施及糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證工作。4.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提交相關(guān)管理評審資料及管理評審中提出的糾正和預(yù)
2、防措施的實(shí)施。2—3重慶市九龍坡區(qū)永泰塑料廠程序文件Q/YTQP560管理評審控制程序共3頁 第2頁第A版第0次修改5.工作流程及內(nèi)容序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.1管理評審策劃5.1根據(jù)ISO9001：2008之5.6條款要求及工廠實(shí)際運(yùn)作情況，對管理評審進(jìn)行策劃。管理者代表《年度管理評審計(jì)劃表》5.2提出《管理評審計(jì)劃》5.2提出管理評審計(jì)劃(包括時(shí)間、評審內(nèi)容、地點(diǎn)等)。辦公室《管理評審實(shí)施計(jì)劃表》5.3批準(zhǔn)、下發(fā)5.3將廠長批準(zhǔn)后的計(jì)劃下發(fā)至各部門。辦公室《管理評審實(shí)施計(jì)劃表》5.4準(zhǔn)備管理評審資料5.4根據(jù)本程序附件一《管理評審的依據(jù)、主要內(nèi)容及頻次》各項(xiàng)要
3、求，在管理評審會議7個(gè)工作日之前提交給管理者代表進(jìn)行匯總整理。各部門辦公室5.5按計(jì)劃進(jìn)行管理評審5.5按計(jì)劃由廠長主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審會議，對有關(guān)評審內(nèi)容一一評審。提出好的方面和不足的主要方面。廠長5.6完成《管理評審報(bào)告》5.6起草《管理評審報(bào)告》，經(jīng)廠長簽字確認(rèn)后，在管理評審?fù)瓿珊笠恢軆?nèi)發(fā)放至各部門。辦公室《管理評審報(bào)告》5.7提出糾正和預(yù)防措施并經(jīng)確認(rèn)5.7對管理評審中提出的改進(jìn)的方面，提出糾正和預(yù)防措施經(jīng)管理者代表確認(rèn)。辦公室5.8實(shí)施糾正和預(yù)防措施5.8組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施。責(zé)任部門5.9跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施5.9根據(jù)相關(guān)部門實(shí)施情況進(jìn)行
4、跟蹤驗(yàn)證并向廠長匯報(bào)驗(yàn)證情況。管理者代表辦公室5.10是否改善關(guān)閉5.10對驗(yàn)證合格的予以關(guān)閉，驗(yàn)證不合格的繼續(xù)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。辦公室2—3重慶市九龍坡區(qū)永泰塑料廠程序文件Q/YTQP560管理評審控制程序共3頁 第3頁第A版第0次修改5.11每月各部門對負(fù)責(zé)工作的運(yùn)行績效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)項(xiàng)目、改進(jìn)措施和資源需求等，在月度的經(jīng)理辦公會議、專題管理會議上進(jìn)行評審，辦公室作好會議記錄，組織各部門對會議決定的改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)。6.質(zhì)量記錄記錄編號記錄名稱保存期限保存地點(diǎn)Q/YTQP560—1《年度管理評審計(jì)劃表》3年辦公室Q/YTQP560—2《管理評審實(shí)施
5、計(jì)劃表》3年辦公室Q/YTQP560—3《管理評審報(bào)告》3年辦公室7.附件附件一：《管理評審的依據(jù)、主要內(nèi)容及頻次》一、管理評審的依據(jù):①ISO9001:2008質(zhì)量體系管理體系要求；②顧客/法規(guī)/相關(guān)方要求或期望；③工廠質(zhì)量管理體系文件及其管理制度；二、管理評審準(zhǔn)備的資料包括(但不限于)以及負(fù)責(zé)部門①質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性、體系運(yùn)行狀況以及可能影響體系的變更情況—管理者代表②產(chǎn)品符合性和過程業(yè)績的狀況—生產(chǎn)部③糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況—辦公室④顧客投訴或退貨及顧客滿意度狀況—供銷部⑤重大質(zhì)量事故—生產(chǎn)部⑥內(nèi)部質(zhì)量管理審核或第二方、第三方審核結(jié)果跟蹤情況—辦公室⑦
6、前次管理評審發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)項(xiàng)目的完成情況—辦公室⑧生產(chǎn)狀況—生產(chǎn)部⑨其它重大事項(xiàng)三、管理評審的頻次：管理評審?fù)ǔＣ磕曛辽龠M(jìn)行一次,如發(fā)現(xiàn)如下情況，需增加管理評審頻次。①工廠發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故或發(fā)生客戶嚴(yán)重質(zhì)量投訴事件；②工廠組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；③廠長認(rèn)為有必要時(shí)；④內(nèi)審過程中區(qū)域性失效。2—3
