13GJB9001B版采購和外包過程控制程序

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1、采購和外包過程控制程序（.QP.13）1目的對釆購過程、外包（外協(xié)加工）過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍本程序適用于公司所需采購產(chǎn)品的釆購過程及外包（外協(xié)加工）過程的控制。3職責(zé)3.1供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）負(fù)責(zé)采購和外包（外協(xié)加工）過程的歸口管理；負(fù)責(zé)外包過程的具體實(shí)施和管理；3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購文件，編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及采購產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購進(jìn)廠的物資進(jìn)行驗(yàn)證;4工作程序4.1采購過程4.1.1釆購產(chǎn)品的分類和控制根據(jù)釆購物資對最終產(chǎn)品的影響程度，公司的采購產(chǎn)品分為A、B、C三類：a）“A”類產(chǎn)品：構(gòu)成產(chǎn)品

2、的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資及認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、材料;b）“B”類產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可以采取措施予以糾正的物資；c）“C”類產(chǎn)品：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料。4?1?2供方應(yīng)具有的能力a）供方產(chǎn)品功能、性能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，實(shí)施認(rèn)證的產(chǎn)品應(yīng)獲得認(rèn)證證書；b）建有符IS09001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并遵守國家的法律法規(guī)；c）商業(yè)信譽(yù)好，能保證提供需要的數(shù)量和按規(guī)定的時(shí)間交付，價(jià)格合理、公道好；d）具有一定的財(cái)

3、務(wù)實(shí)力及服務(wù)和支持能力，能提供優(yōu)良服務(wù)。4.1.3對供方的評價(jià)a）供方提供樣品及報(bào)價(jià)，提供樣品和技術(shù)參數(shù)，質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)證。b）對選擇第一次供貨供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試和小批量試用，樣品檢驗(yàn)和試用合格的供方為候選供方，樣品驗(yàn)證或試用不合格，則取銷其供貨資格；C）供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）對候選供方進(jìn)行調(diào)查，要求其填寫《供方調(diào)查表》并加蓋公章（若被調(diào)查的供方以通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品已通過質(zhì)量認(rèn)證,應(yīng)附證書復(fù)印件作為公司對其評價(jià)的依據(jù)）；d）生產(chǎn)制造部進(jìn)行釆購產(chǎn)品試用，得出合格與否的結(jié)論；e）供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）根據(jù)候選供方產(chǎn)品的質(zhì)量

4、，價(jià)格、試用和調(diào)查情況,匯同技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)制造部分析討論后，填寫《供方評價(jià)表》，扌艮據(jù)評價(jià)結(jié)果編制《合格供方名錄》，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后作為選擇供方和采購的依據(jù)；f）軍品，對顧客要求控制的采購產(chǎn)品，應(yīng)在采購文件中予以明確，并邀請顧客參加對供方的評價(jià)和選擇。g）軍品，選擇、評價(jià)供方時(shí)，應(yīng)確保有效的識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)。4.1.4合格供方的管理a）《合格供方名錄》內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)單位、采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)形式、采購產(chǎn)品重要程度等。供應(yīng)營銷部建立合格供方檔案，定期對合格供方供貨質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)；b）供方發(fā)生原材料、制造過程等變

5、更時(shí)，供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）對其質(zhì)量重新確認(rèn)；c）對貨質(zhì)量下降的合格供方，由供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）向供方發(fā)出整改理通知，要求限期整改，到期質(zhì)量無明顯改進(jìn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取銷其合格供方資格；d）供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）與合格“外包過程”供方建立產(chǎn)品質(zhì)量信息渠道,并對其生產(chǎn)過程進(jìn)行不定期的監(jiān)督。e）對較重要產(chǎn)品的“外包過程（外協(xié)加工）”，要求外包過程供方對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行保持和控制，以便于必要時(shí)查詢和追溯；f）生產(chǎn)制造部對“外包過程”供方的過程能力進(jìn)行確認(rèn)。g）供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》。復(fù)評不及格，應(yīng)取銷其供

6、貨資格；如因特殊原因留用，應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，。4.2米購信息4.2.1采購信息確定公司釆購前，應(yīng)確定擬釆購產(chǎn)品的以下信息，包括：a）對產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量、交付及供方的要求等。b）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件），對有特殊要求的釆購產(chǎn)品應(yīng)提出包裝、運(yùn)輸、防護(hù)措施等要求;C）對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)等）。d）軍品，供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）與合格“外包過程”供方簽訂承包加工合同/技術(shù)協(xié)議書/質(zhì)量保證協(xié)議書，規(guī)定質(zhì)量責(zé)任、驗(yàn)收準(zhǔn)則和交貨狀態(tài)，以及對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行保持和控制，并要求在提供產(chǎn)品或樣品的同時(shí)

7、提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，并有合格證和質(zhì)量證明文件；需要時(shí)，可根據(jù)具體情況提出以下釆購信息：e）對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求,如對供方產(chǎn)品認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求，委托檢測的服務(wù)等；f）適用的質(zhì)量管理體系要求。g）采購信息在發(fā)放前，應(yīng)由其發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適宜、充分、有效進(jìn)行審批。4.2.2釆購計(jì)劃a）供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）根據(jù)技術(shù)部提供的外購件明細(xì)表、生產(chǎn)制造的生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況，編制產(chǎn)品采購計(jì)劃，內(nèi)容包括本程序4.2.1所規(guī)定的相關(guān)要求。b）采購計(jì)劃由供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)

8、行4.2.3釆購合同的簽訂a）供應(yīng)營銷部（供應(yīng)）從合格供方名錄中選擇供方；b）釆購人員與合格供方洽談和簽訂釆購合同;C）如果在合格供方名