04物料倉儲管理規(guī)定

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1、1.目的：為規(guī)范倉儲物資的管理，確保正常生產(chǎn)，同吋控制資金占用，制定木規(guī)定。2.適用范圍：所有原材料、半成品、成品的搬運、儲存、倉管、交接以及帳務的記錄等倉庫管理活動均屬之。3.權責單位：倉庫：負責原材料、半成品、成品的入庫接收和出庫的發(fā)放工作，包括搬運、儲存、裝卸、保管以及成品包裝賬口、單據(jù)等倉庫管理之活動。業(yè)務部：下達生產(chǎn)任務單，安排送貨，跟蹤訂單完成情況并做統(tǒng)計。生產(chǎn)計劃部：負責按生產(chǎn)任務單采購物料、跟單及賬目管理。品管部：負責原材料、半成品、成品的檢驗和質量反饋工作。4.相關文件4.1?不合格品控制程序>>4.2?進料檢驗管理程序>>5.定義：5.1合格品：指按本公司的物料檢測標準或相

2、關行業(yè)標準檢測合格之物料.5.2呆料：三個月以上無出入庫的物料，或長期不出入庫的物料。5.3不合格品：廢料，指失去原有功能而木身已無利用價值，已經(jīng)報廢的物料；超儲存期料，指物料經(jīng)使用或儲存過久，已失去原有性能或色澤等，而致其價值減低的物料；殘次料,在加工過程中，所產(chǎn)生的物料零頭，雖己喪失其主要功能，但仍可設法利用的物料。5.4待處理品：指經(jīng)返修還可使用之物料。女口舊料、殘次料等。6.作業(yè)內容：6.1物料管理：6.1.1為盡可能多的利用倉庫需對倉庫面積空間進行合理有效的規(guī)劃，并保持適宜的裝卸空間和通道，確保消防安全，提高倉庫實用率和工作效率。6.1.2不同的物料應依其木身的形狀、性質、價值等進行

3、有規(guī)劃的放置，以防止變形、變質、碰撞等問題，達到物料存放的最佳效果，并按分區(qū)制作出倉庫平面圖。6.1.3儲存物料的堆放應易于識別與檢查，便于存儲數(shù)量的讀取與發(fā)放，并應嚴格區(qū)分合格品、不合格品、呆料、廢料等，并作好易于辨識的冇效標識。6.2原材料入庫：4.2.1對供應商所供物料，應做好驗收工作，確保品質。驗收主要應從三個方面：品名、規(guī)格、數(shù)量。核對所供物料與相關單據(jù)的品名、規(guī)格、數(shù)量是否一致。6.2.2倉庫管理員對接收之物料填寫〈材料入庫單>并通知檢驗人員檢驗。倉管在驗收過程屮如發(fā)現(xiàn)供應Z物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等與相關單據(jù)不符時，應立即報本部門負責人協(xié)調采購、品管部門進行確認，并提出處理意見。6

4、.2.3對進入公司尚未檢驗之物料放置“待檢區(qū)”并掛上“待檢品”標示，通知檢驗人員檢驗，檢驗人員按〈〈進料檢驗管理程序>>執(zhí)行檢驗。6.2.4倉庫管理員對驗收合格之物料應移入固定規(guī)劃區(qū)域，按品種、規(guī)格等整齊擺放并掛上〈存卡〉，注明相關內容（品名、規(guī)格、數(shù)量、供應商、口期等）。對于不合格Z物料由倉庫管理員填寫〈退貨單〉交倉庫主管簽名后相應聯(lián)單給采購員通知供應商退貨，退貨時由倉庫管理員讓供應商退貨人員出示相關證件進行身份核實，辦完核實工作后讓退貨人員在〈退貨單〉上簽字寫上車牌號確認相關內容，退回供應商；不合格又不可退iHlZ物料，應放置在倉庫“不合格區(qū)”，改修或作其它用途吋，經(jīng)倉庫主管確認后領出。6

5、.2.5倉庫管理員應在當天完成賬面上的相關記錄和報表。6.3成品入庫6.3.1包裝人員已包裝好之成品，包裝人員/生產(chǎn)部人員填寫〈送檢入庫單〉，并將單和貨一-起送至成品待驗區(qū)，通知檢驗人員按〈〈出貨檢驗管理程序>>執(zhí)行檢驗，6.3.2倉庫管理員清點核對品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤后將成品收入存放在指定倉位，并作好相應的擺放和標識。6.3.3倉庫管理員應在當天完成賬面上的相關記錄和報表。6.4客戶退貨入庫6.4.1業(yè)務部接到客戶退貨通知后，通知品管部去客戶處確認退貨品質原因，作好記錄回饋給業(yè)務部，確認退貨吋間，通知倉庫以備接收退貨。6.4.2由送貨人員在客戶處與客戶倉庫倉管員確認好〈客戶退貨單〉上相關內

6、容必須與實物相符后，送貨人員和客戶倉庫負責人才能簽字確認，連單與貨退冋倉庫，交倉庫管理員按〈客戶退貨單〉驗收并將所退之成品移入倉庫“客退品區(qū)”。6.4.3退貨成品由倉庫管理員通知品管或生產(chǎn)重新檢查，如還存在品質問題經(jīng)權責主管確認進行針對性處理，并作好相應標識，有質量問題產(chǎn)品入不合格品庫。6.4.4經(jīng)檢驗不存在質量問題的成品按6.3成品入庫Z規(guī)定辦理入庫手續(xù)。6.5原材料出庫6.5.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求到倉庫領料。6.5.2倉庫管理員按品名、規(guī)格、數(shù)量等進行發(fā)料，并開具領料單同時由領料人簽名確認。并由倉庫管理員將相應聯(lián)單送至相關部門。6.5.3倉庫管理員點裝好物料后，及時在賬戶做好相應記錄，同時

7、抽查賬戶的記錄是否正確。6.5.4倉庫管理員在當天應做好賬而上相關記錄和報表，收集相關的單據(jù)。6.6成品出貨6.6.1本廠貨車出貨：倉庫管理員接到客戶訂單后，按所注明之客戶、品名、規(guī)格、色號、數(shù)量等進行備貨（按“先進先出”的原則）并開出〈送貨單〉經(jīng)生產(chǎn)計劃主管審批，并按客戶要求準備相關“出貨資料”，如檢驗報告等，具體要求參照〈采購訂單〉等（相關資料出品管提供），由送貨人員連貨一起交給對方倉庫。6.