ISO14001 internal audit training

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1、培訓(xùn)課程ISO14001：2004內(nèi)審員課程目標(biāo)希望通過此課程，讓所有學(xué)員能了解及掌握以下內(nèi)容：一、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容二、內(nèi)部審核的程序?qū)徍擞媱澋闹贫▽徍藱z查表的制定如何進(jìn)行現(xiàn)場的審核不符合報告的編寫審核報告的編寫不符合的跟蹤驗證一、為什么要審核？管理系統(tǒng)的貢獻(xiàn)一種管理工具以達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)這種方法可以使公司人員針對確定的任務(wù)采取一致的行為。管理層利用管理體系來公開證實公司在特定方面做得怎么樣：OHSAS18001/ISO14001/ISO9001一、為什么要審核？為了判斷體系是否達(dá)到預(yù)期效果，公司管

2、理層要求：體系執(zhí)行的證據(jù)能予評審的證據(jù)體系持續(xù)符合所選標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)專業(yè)性定期收集證據(jù)一、為什么要審核？審核員與被審核員討論的機會系統(tǒng)有效性的提升弱點的評估（確定改善點）良好的溝通執(zhí)行能力的記錄培訓(xùn)有效性的評估成功的審核應(yīng)該提供：二、與審核有關(guān)的術(shù)語和定義二、與審核有關(guān)的術(shù)語和定義1.審核“為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程?！弊?：當(dāng)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系被一起審核時，稱為“結(jié)合審核”。注2：當(dāng)兩個或兩個以上審核組織合作，共同審核同一個受審核方時，稱

3、為“聯(lián)合審核”。注3：內(nèi)部審核，有時稱第一方審核，由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，用于管理評審和其他內(nèi)部目的，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。在許多情況下，尤其在小型組織內(nèi)，可以由與受審核活動無責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行，以證實獨立性。二、與審核有關(guān)的術(shù)語和定義2.審核準(zhǔn)則“一組方針、程序或要求。”注：審核準(zhǔn)則是用于與審核證據(jù)進(jìn)行比較的依據(jù)。3.審核證據(jù)“與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。”注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。二、與審核有關(guān)的術(shù)語和定義4.審核發(fā)現(xiàn)“將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價的結(jié)

4、果?！弊ⅲ簩徍税l(fā)現(xiàn)能表明符合或者不符合審核準(zhǔn)則，也能指出改進(jìn)的機會。5.審核結(jié)論“審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果?！倍?、與審核有關(guān)的術(shù)語和定義6.審核員“有能力實施審核的人員”7.審核組“實施審核的一名或多名審核員，需要時，由技術(shù)專家提供支持。”注1：指定審核組中的一名審核員為審核組長。注2：技術(shù)專家只提供與受審核方過程或活動、語言或文化有關(guān)的知識或技術(shù)，不作為審核員。二、與審核有關(guān)的術(shù)語和定義8.審核方案“針對特定時間段所策劃，并具有特定目的一組（一次或多次）審核。”注：審核方案包括策劃、組織

5、和實施審核的所有必要的活動。9.審核計劃“對一次審核活動和安排的描述。”二、與審核有關(guān)的術(shù)語和定義10.審核范圍“審核的內(nèi)容和界限。”注：審核范圍通常包括對實際位置、組織單元、活動和過程以及所覆蓋的時期的描述。11.能力“經(jīng)證實的個人素質(zhì)以及經(jīng)證實的應(yīng)用知識和技能的本領(lǐng)?！比?、審核員能力要求1.能力有關(guān)質(zhì)量的特定知識和技能有關(guān)環(huán)境的特定知識和技能有關(guān)OHS的特定知識和技能教育工作經(jīng)歷審核員培訓(xùn)審核經(jīng)歷個人素質(zhì)通用的知識和技能三、審核員能力要求環(huán)境影響方面的培訓(xùn)所有環(huán)境因素造成環(huán)境因素的所有物料/生產(chǎn)活動/副產(chǎn)品/產(chǎn)

6、品重大環(huán)境影響及重要環(huán)境因素（污染源、遷移過程、嚴(yán)重性）重要環(huán)境因素的控制運行控制在支持持續(xù)改進(jìn)及法規(guī)符合性方面有何重要性？法規(guī)要求三、審核員能力要求現(xiàn)行環(huán)境方針現(xiàn)行之目標(biāo)與指標(biāo)ISO14001EMS標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行之重要環(huán)境因素三、審核員能力要求其他要求可作為詮釋的階層生產(chǎn)了解四、管理體系審核四階段策劃準(zhǔn)備執(zhí)行報告，糾正，跟催及驗證四、管理體系審核四階段—策劃策劃階段應(yīng)確定：審核目的審核時間審核范圍審核準(zhǔn)則審核文件收集組成審核組制定審核計劃審核范圍審核應(yīng)覆蓋：所有體系要素及所有活動特定的活動或區(qū)域外部標(biāo)準(zhǔn)要求及客戶具體要

7、求例如保密要求審核范圍示例制造部加工部門房車棚車庫辦公室食堂宿舍油庫鍋爐房發(fā)電機成品部原料部配料機修科檢測科印刷科變壓機房化學(xué)品庫審核范圍示例門房車棚車庫辦公室食堂宿舍油庫鍋爐房發(fā)電機成品部原料部制造部加工部配料機修科檢測科印刷科變壓機房化學(xué)品庫審核文件收集收集文件目的了解受審核方的體系文件（主要是手冊）能否滿足申請認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)的要求，即文件的符合性。通過對管理體系文件和背景資料的審閱，了解受審核地域的環(huán)境/安全情況，以便進(jìn)行這個階段的其它工作。至少收集以下文件：體系文件；適用的法律法規(guī)及其它要求；目標(biāo)指標(biāo)及管理方案

8、。關(guān)注體系變化的部份選擇審核組當(dāng)決定審核組的規(guī)模和組成時，應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：a）審核目的、范圍、準(zhǔn)則以及預(yù)計的審核時間；b）是否結(jié)合審核或聯(lián)合審核；c）為達(dá)到審核目的，審核組所需的整體能力；d）確保審核組獨立于受審核的活動并避免利益沖突審核計劃內(nèi)容審核目的與范圍；審核準(zhǔn)則；受審核方有待審核的建制單位和職能部門的名稱；受審核方職業(yè)健康安全管理體系中應(yīng)予重點審核