商超商品采購流 程圖

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1、一般業(yè)務(wù)管理總流程采購部與供應(yīng)商洽談新商品引進《舊供應(yīng)商新商品引進流程》是否新供應(yīng)商否是《新供應(yīng)商商品引進流程》《訂貨管理作業(yè)流程》《收貨工作流程》《倉庫管理作業(yè)流程》商場進行商品銷售、管理，商品價格牌管理流程（1、價格牌管理2、POP管理3、變價作業(yè)流程）《退貨管理流程》采購部處理解決采購部分析經(jīng)營是否有問題新商品試銷是否已經(jīng)到期《新商品轉(zhuǎn)正流程》《供應(yīng)商分析淘汰流程》程是否新供應(yīng)商《結(jié)算流程》采購部與營運部共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題是是否否否是是需不需20新供應(yīng)商新商品引進流程采購員洽談新供應(yīng)商及新

2、商品將供應(yīng)商詳細資料列表，上報經(jīng)理審批。并注明更換供應(yīng)商原因：如供貨價較低、是生產(chǎn)廠家等（1、洽談記錄2、新供應(yīng)商報價3、舊供應(yīng)商合同4、舊供應(yīng)商商品資料明細表（采購在電腦系統(tǒng)中列?。┥唐肥欠褚延薪?jīng)營已有經(jīng)營不同意無將供應(yīng)商詳細情況資料列表（1）洽談記錄（不得涂改）（2）供應(yīng)商報價明細（含商品零售價及試銷期）（3）市調(diào)報告合同管理流程申報采購經(jīng)理/店長審批錄入組錄入：1、新供應(yīng)商資料2、新商品資料3、設(shè)定商品狀態(tài)注：錄入組二十四小時內(nèi)錄入完成，原始資料及電腦打印供應(yīng)商商品明細表于次日十點前返回（錯誤一條

3、罰五元）《合同管理流程》采購員下新品訂單、排面量（訂單備注新品、新供應(yīng)商），并通知賣場簽名確認（陳列位置由采購同營運經(jīng)理協(xié)商確認）備注：試銷期規(guī)定（1）常規(guī)商品試銷期30天（2）電器類商品試銷期60天（3）特殊商品另訂20舊供應(yīng)商新商品引進流程供應(yīng)商帶新商品資料與采購部采購員洽談不采購員填寫《新品開發(fā)單》、供應(yīng)商報價單、市調(diào)報告（含售價及試銷期）同意采購部經(jīng)理簽名同意并由店長簽字確認同意錄單組24小時內(nèi)錄入新商品資料并確認，原始資料及供應(yīng)商商品明細表于次日十點前返回（錯誤一條罰款5元）采購員下新品訂單、排

4、面量（訂單備注新品），并通知賣場簽名確認（陳列位置由采購同賣場協(xié)商確認）20聯(lián)營及代銷扣點供應(yīng)商引進流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點條件采購與供應(yīng)商草簽供應(yīng)商洽談記錄表（1）洽談記錄（2）報價單（只需售價）（3）市調(diào)報告不同意供應(yīng)商在合同上簽名、蓋公章交采購經(jīng)理和店長審核財務(wù)部審核同意總經(jīng)理簽名是否同意不同意同意采購員與供應(yīng)商合同簽署合同（一式三份）供應(yīng)商留底采購部副本留底財務(wù)部正本留底合同、供應(yīng)商資料電腦部錄入采購員填寫《新品錄入資料表》和《供應(yīng)商資料表》整理費用收取清單錄單組錄入商品資料，進入訂貨程序

5、20新商品轉(zhuǎn)正流程錄單組每周一次檢查，試銷已到期新商品（試銷期30天）類別、品名、規(guī)格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存錄單組出《需淘汰到期新商品明細表》采購部、賣場考評給出書面意見第一次店長審閱簽字通知采購部及錄單組商品轉(zhuǎn)正保留第二次淘汰未退通知錄單組淘汰及退貨期限為兩周錄單組將商品基礎(chǔ)資料屬性改為：不可訂、不可進貨通知錄單組檢查到期是否已退貨〈〈退貨流程〉〉退貨期限為兩周財務(wù)部結(jié)清余款及費用已退貨20供應(yīng)商分析淘汰流程營運部每周進行一次檢查，已入場三個月

6、供應(yīng)商，以及供應(yīng)商銷售排行榜編號、供應(yīng)商名稱、進場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額、排名、進貨總量、總銷量……營運部列〈供應(yīng)商經(jīng)營情況一覽表〉采購部簽署是否保留意見并交店長確認簽名通知錄單組：淘汰供應(yīng)商名單及最后期限錄單組檢查是否按時完成通店長簽名是否保留知通知：采購部、財務(wù)部、營運部、電腦部該供應(yīng)商轉(zhuǎn)正采購及店長錄單組將該供應(yīng)商資料訂為不可訂或不可進退貨流程采購部書面填報各廠家特別費用清單財務(wù)部匯總并收取廠家各項費用財務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款20租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應(yīng)商到財務(wù)部交租金

7、財務(wù)部根據(jù)合同查驗應(yīng)收租金額采購部書面填報各供應(yīng)商特別費用清單收取租賃供應(yīng)商各種雜費及租賃費用財務(wù)部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務(wù)列《未交款供應(yīng)商明細》交采購部催交本月收款工作到期后，財務(wù)部將各表交至指定部門采購部《已交款供應(yīng)商明細表》《未交款供應(yīng)商明細表》《合同已到期供應(yīng)商明細表》營運部店長總經(jīng)理20聯(lián)營供應(yīng)商結(jié)算流程每月指定對帳日期，聯(lián)營供應(yīng)商到財務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額，每月1-5號對單，15號、25號后周五結(jié)款采購部書面填報各供應(yīng)商特別費用清單與財務(wù)部進行對帳，核對每日交款項（營業(yè)額）

8、核算員審核結(jié)款金額是否正確否財務(wù)部匯總各項費用，列明細表是收取聯(lián)營供應(yīng)商各種雜費財務(wù)部根據(jù)合同查驗收取分成額是否超出保底數(shù)否采購部經(jīng)理簽名提出處理意見是通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票到財務(wù)部結(jié)算店長審核意見是否保留該供應(yīng)商本月結(jié)算到期后，財務(wù)部將以下各表交至指定部門：《正常結(jié)算供應(yīng)商明細表》《保底額結(jié)算供應(yīng)商明細表》《合同已到期供應(yīng)商明細表》財務(wù)確認支票日期，出納員付款是否總經(jīng)理簽名同意通知采購部、營運部、財務(wù)部淘汰供應(yīng)商采購部經(jīng)理店長