A區(qū)域管理總部成本管理效能監(jiān)察活動(dòng)報(bào)告

《A區(qū)域管理總部成本管理效能監(jiān)察活動(dòng)報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、關(guān)于開展A區(qū)域管理總部成本管理效能監(jiān)察活動(dòng)的報(bào)告母公司：為切實(shí)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)、提高運(yùn)行質(zhì)量、增強(qiáng)競爭能力、防范競爭風(fēng)險(xiǎn)，按照《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)XXXX統(tǒng)一組織開展成本管理專項(xiàng)效能監(jiān)察活動(dòng)的通知》文件要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，于4月23日召開了專題會(huì)議，成立成本管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，全面展開成本管理效能監(jiān)察活動(dòng)?，F(xiàn)將活動(dòng)開展情況報(bào)告如下：一、召開專題會(huì)議，學(xué)習(xí)文件精神4月23日召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)文件精神，認(rèn)識(shí)貫徹落實(shí)文件的重要性和嚴(yán)肅性，牢固樹立提質(zhì)增效意識(shí)，嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行，開展成本管理專項(xiàng)效能監(jiān)察活動(dòng)，研究制

2、定貫徹落實(shí)的具體措施。成立成本管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組為加強(qiáng)活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立區(qū)域管理總部成本管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：XXX黨工委書記、總經(jīng)理副組長:XXX財(cái)務(wù)總監(jiān)成員：XXX綜合管理部主任XXX財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理XXX收費(fèi)管理部經(jīng)理XXX路產(chǎn)維護(hù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)專項(xiàng)活動(dòng)的全面設(shè)計(jì)和指導(dǎo)，副組長協(xié)助，成員負(fù)責(zé)專項(xiàng)活動(dòng)的組織推進(jìn)和檢查督導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合辦公室，具體負(fù)責(zé)本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和日常工作。辦公室主任由衛(wèi)思索同志兼任，綜合辦公室其他同志為辦公室工作人員。三、成本管理專項(xiàng)效能監(jiān)察的

3、重點(diǎn)內(nèi)容（一）養(yǎng)護(hù)、機(jī)電工程分包方面（路產(chǎn)、收費(fèi)部）1.對(duì)需要采取公開招標(biāo)的重大過程，其工程承包人的確定是否采取了公開招標(biāo)方式，招標(biāo)的程序是否正規(guī)；2?對(duì)無需公開招標(biāo)的零星工程，其工程承包人的決定是否經(jīng)過集體研究討論；3.是否對(duì)承包人的資信情況和技術(shù)實(shí)力進(jìn)行過嚴(yán)格審查；4.是否對(duì)工程合同管理進(jìn)行定期檢查監(jiān)督；5?工程分包是否在公司內(nèi)部預(yù)算控制內(nèi)進(jìn)行的，工程價(jià)款是否突破內(nèi)部預(yù)算文件相應(yīng)部分的價(jià)款；6.自購工程材料的采購計(jì)劃是否在施工前嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制;7.自購工程材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管、使用、結(jié)算、周轉(zhuǎn)材

4、料租賃等是否按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；8?是否按規(guī)定辦理工程結(jié)算，是否安排2名專人對(duì)工程量和單價(jià)進(jìn)行確認(rèn)。（二）物資采購方面（綜合部、人力資源部）1.物資米購管理的決策程序、計(jì)劃程序、米購程序、供應(yīng)廠商管理程序與價(jià)格監(jiān)督程序、付款程序、檢驗(yàn)程序、驗(yàn)收程序等相關(guān)流程是否做到了機(jī)構(gòu)分設(shè)、職責(zé)分離，是否建立了相互制衡的機(jī)制；2?采購計(jì)劃的審批程序，是否符合本單位制度規(guī)定，采購計(jì)劃是否控制在相關(guān)預(yù)算控制范圍內(nèi)；3.采購部門是否嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃，是否存在超計(jì)劃采購或者無計(jì)劃采購現(xiàn)象，特殊情況確需計(jì)劃外采購的，是否履行了審批手

5、續(xù)；4?具備招標(biāo)采購條件的，是否實(shí)行了招標(biāo)采購，招標(biāo)采購的程序是否規(guī)范，是否存在明招暗定的現(xiàn)象；5?其他零星采購，是否執(zhí)行中國交建和本單位集中采購的有關(guān)規(guī)定，是否通過相關(guān)會(huì)議或其他形式實(shí)行集體決策,有無個(gè)人決定大宗采購的現(xiàn)象；6?是否規(guī)定了比價(jià)、審價(jià)、定價(jià)程序以及確定供應(yīng)廠商的程序，是否存在個(gè)人決定供應(yīng)廠商的現(xiàn)象；7?是否對(duì)采購過程中的特殊情況，規(guī)定了審批權(quán)限和妥善的處理辦法；8?是否明確了行使價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量監(jiān)督職能的部門或人員；9?價(jià)格監(jiān)督部門或人員能否進(jìn)行有效審價(jià)，是否在采購前對(duì)采購部門的詢價(jià)、比價(jià)情況進(jìn)

6、行了認(rèn)真的審查，是否在采購后對(duì)采購的價(jià)格單據(jù)、發(fā)票等認(rèn)真進(jìn)行了審核；10?付款內(nèi)容、付款金額、付款時(shí)間、付款方式、審批程序、收款人等是否與合同規(guī)定相符，是否存在多付、錯(cuò)付現(xiàn)象；11?驗(yàn)收部門是否對(duì)采購物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等認(rèn)真進(jìn)行了清點(diǎn)驗(yàn)收；12?庫存物資是否賬物相符，是否存在有賬無物或者有物無賬現(xiàn)象，是否存在長期積壓、長期閑置的物資。13?是否建立了合格供應(yīng)廠商制度，相關(guān)檔案資料是否齊全；（三）其他方面（財(cái)務(wù)部）1.是否建立了成本管理體系，是否定期組織成本分析活動(dòng)，并形成成本控制成果分析報(bào)告；2.是否編制了

7、總的成本計(jì)劃，確定總的成本降低目標(biāo),是否制定了切實(shí)可行的成本控制措施；3.是否明確了成本管理責(zé)任、是否對(duì)成本管理責(zé)任完成情況和工作業(yè)績進(jìn)行考核；4.長期積壓物資和廢舊物資的處理是否履行了審批程序并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理；5.公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門人員是否遵守財(cái)經(jīng)各項(xiàng)紀(jì)律，是否存在私買公報(bào)、大吃大喝、奢侈浪費(fèi)等違反紀(jì)律的情況。四'針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改落實(shí)（各部門）1?指導(dǎo)整改。對(duì)檢查出來的苗頭性問題進(jìn)行提醒糾正,對(duì)存在的突出問題進(jìn)行督促整改，對(duì)造成不良影響或存在違紀(jì)行為的嚴(yán)格追究責(zé)任。2?建章立制。對(duì)普遍

8、性、傾向性問題，研究和制定有關(guān)制度進(jìn)行規(guī)范，促進(jìn)長效管理。3?“回頭看”。對(duì)整改落實(shí)的項(xiàng)目和內(nèi)容組織“回頭看”，進(jìn)一步促進(jìn)各項(xiàng)規(guī)定要求有效落實(shí)。4.形成整改落實(shí)報(bào)告和專項(xiàng)活動(dòng)總結(jié)評(píng)估報(bào)告。特此報(bào)告。A區(qū)域管理總部