2016年工程部費用預(yù)算說明

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1、工程部2016年維修保養(yǎng)費用預(yù)算說明關(guān)于2016年部門預(yù)算，根據(jù)2015年的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制，各項費用預(yù)算如下：工資及職工費用預(yù)算說明：（一）詳見酒店人力資源預(yù)算表（二）、其他費用的核算說明1、清潔用品：部門清潔用品包括拖把、掃把、垃圾袋等用品，每月預(yù)計費用為30元。項目品名規(guī)格使用周期預(yù)算單價（元）　預(yù)算金額備注1-6月（元/月）7-12月（元/月）合計（元/年）清潔用品普通拖把把2個月1把9元4.5元4.5元54元掃帚把2個月1把14元7元7元84元垃圾袋（大）個54元垃圾袋個1個月40個0.1元4元4元48

2、元手套副1月20副0.5元10元10元120元合計　　　　360元　3、文具印刷：指辦公用文具費用，3個月需換一個硒鼓，硒鼓500元一只。項目品名規(guī)格使用周期預(yù)算單價（元）　預(yù)算金額備注1-6月7-12月合計（元/年）文具印刷A4紙包0.5包/月21元/包63元63元126元硒鼓個3個月/個500元/個1000元1000元2000元A3紙包0.25包/月35元/包52.5元52.5元105元簽字筆支3支/月1元/支18元18元36元白板筆支1支/月2元/支12元12元24元軟面抄本3本/月3元/本54元54元1

3、08元合計2399元4.汽車使用費：油貼500元/月。計6000元。5、公關(guān)費：電信、數(shù)字電視、網(wǎng)絡(luò)、安監(jiān)等對口業(yè)務(wù)聯(lián)系人員公關(guān)費用，每個季度預(yù)計公關(guān)費用為3000元。6衛(wèi)生防疫費：地下室水泵房有一只生活備用水箱，按國家規(guī)范每一年必須進(jìn)行消毒清洗（找專業(yè)廠商），預(yù)估清洗時間明年8月份，預(yù)估費用2000元左右。7.、維保費用：因酒店5部電梯每年進(jìn)行年檢一次，目前客梯園區(qū)暫未交付酒店，但不排除明年產(chǎn)生年檢費用和電梯維保費用，預(yù)估價格參照總部費。中央空調(diào)主機維保費用，VRV機組維保預(yù)算費用為49500元折合每臺機組每

4、年1500元。此外消防維保明年交付使用后也將產(chǎn)生費用，具體數(shù)字需簽訂維保合同后確定，其它的諸如電工證復(fù)審，和絕緣膠帶、電筆生料帶待定支出每月200元。8、日常維修費用：目前酒店所有設(shè)備2015年10月由工程部自行維修，由于酒店運行1年多以來，相繼出現(xiàn)空調(diào)管道多處漏水，經(jīng)確定為安裝使用的材質(zhì)造成，在今后的空調(diào)運行中此類維修成本相應(yīng)較高，在的每月維修費用2500元