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《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序講義(doc 6頁).doc》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、1目的規(guī)定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、實施、考核及改進(jìn)的要求,確保制定出切實可行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。2適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的管理。3職責(zé)3.1管理者代表組織公司各部門策劃制訂公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo),并定期組織實施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況的考核。3.2辦公室3.2.1負(fù)責(zé)編制和修訂本程序,并協(xié)助管理者代表做好本程序要求的落實。3.2.2組織分解制訂公司各部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。3.3各部
2、門負(fù)責(zé)努力完成本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo),執(zhí)行管理方案。4工作內(nèi)容4.1目標(biāo)與指標(biāo)4.1.1目標(biāo)與指標(biāo)的制定原則4.1.1.1公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針,應(yīng)包括對滿足要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防預(yù)防、節(jié)能降耗和預(yù)防安全事故的承諾,在方針的框架內(nèi)展開;目標(biāo)、指標(biāo)必須是可測量、可評審、易操作、高于現(xiàn)狀、并通過努力在一定時間內(nèi)可實現(xiàn)的;展開到各部門的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)進(jìn)行制定,盡可能量化。4.1.1.2建立和評審質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)
3、、指標(biāo)時應(yīng)充分考慮以下因素:a)與資產(chǎn)營運管理服務(wù)、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)以及上級主管部門的管理政策要求;b)重要環(huán)境因素、重要危險因素和影響、風(fēng)險及事故后果;c)財務(wù)、運行和經(jīng)營方面的要求;d)相關(guān)方及其它要求。4.1.2目標(biāo)與指標(biāo)的制訂過程與修訂控制4.1.2.1在整合型管理體系策劃建立之初,管理者代表組織公司各部門負(fù)責(zé)人在充分考慮本程序4.1.1.1,4.1.1.2要求的基礎(chǔ)上討論擬訂質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。在此過程中,應(yīng)動員全體員工積極參與目標(biāo)、指標(biāo)的擬訂,充分發(fā)表意見,群策群
4、力,以福建省龍巖天宇工業(yè)(集團)公司整合型管理體系程序文件TY—CX—03目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序主管部門:管理者代表版本1.0修訂日:標(biāo)準(zhǔn)條款:Q—5.4.1E—4.3.3O—4.3.3第2頁共3頁求制訂出最切合公司實際的目標(biāo)和指標(biāo)。4.1.2.2管理者代表將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)(草案)報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司辦公室正式寫入《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》,全公司貫徹執(zhí)行。4.1.2.3辦公室根據(jù)公司既定的目標(biāo)、指標(biāo)分解編制《公司質(zhì)量目標(biāo)分解方案》和《公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》,報送管理者代表審核、
5、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下放全公司貫徹執(zhí)行。4.1.2.4公司對目標(biāo)、指標(biāo)實行動態(tài)管理,當(dāng)發(fā)生以下情況時,應(yīng)考慮對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂,修訂后仍必須符合本程序4.1.1的原則:a)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)不恰當(dāng);b)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針或制訂目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮的因素發(fā)生重大變化時;c)年度管理評審會議中評估目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和進(jìn)度,提出目標(biāo)、指標(biāo)更新的需要。4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的實施和考核4.1.3.1各部門應(yīng)充分發(fā)揮主觀能動性,積極完成本職工作,努力采取有效措施,確保在資產(chǎn)營運管理服務(wù)和整合型管理體系運行
6、中全面完成目標(biāo)、指標(biāo)。4.1.3.2管理者代表每半年組織對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行一次例行考核,填寫<目標(biāo)、指標(biāo)考核記錄表>,作為管理評審的資料;辦公室協(xié)助管理者代表組織實施考核,并負(fù)責(zé)保存考核記錄。4.1.4改進(jìn)4.1.4.1如考核檢查發(fā)現(xiàn)部門未能完成質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時,辦公室應(yīng)督促責(zé)任部門分析原因,按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。4.1.4.2若確因遇到客觀原因而導(dǎo)致某些目標(biāo)、指標(biāo)不能如期實現(xiàn)時,責(zé)任部門應(yīng)及時向管理者代表報告,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以調(diào)整。4.2管理方案4.2.
7、1管理方案的制定4.2.1.1辦公室在編制《公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》時應(yīng)明確如下事項:a)具體的實施步驟、行動方案;b)執(zhí)行部門(可行時落實到負(fù)責(zé)人);c)推進(jìn)的時間要求;d)必要的資源配備(資金預(yù)算、設(shè)備、人員)。4.2.1.2公司財務(wù)部將管理方案中涉及的投資預(yù)算列入每年的財務(wù)計劃。4.2.2管理方案的實施和檢查福建省龍巖天宇工業(yè)(集團)公司整合型管理體系程序文件TY—CX—03目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序主管部門:管理者代表版本1.0修訂日:標(biāo)準(zhǔn)條款:Q—5.4.1E—4.3.3O—4.3.3第3頁共3頁4.2
8、.2.1責(zé)任部門依據(jù)批準(zhǔn)的管理方案進(jìn)行實施。4.2.2.2參照本程序4.1.3.2的規(guī)定,管理者代表組織、辦公室協(xié)助對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案落實情況考核檢查。4.2.3管理方案的修訂若管理方案對應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)或所控制的重要環(huán)境因素、重要危險源發(fā)生變化時,辦公室應(yīng)考慮對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修