采購程序文件

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1、技術(shù)資料采購管理流程1.目的規(guī)范公司采購流程，對生產(chǎn)所需物資的外購及外協(xié)加工過程進行控制，保證供應(yīng)商資質(zhì)及供應(yīng)物料符合規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于**公司生產(chǎn)物資外購、外協(xié)加工的采購過程。3.職責(zé)3.1技質(zhì)部負責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的判定、外協(xié)加工供應(yīng)商生產(chǎn)和質(zhì)量培訓(xùn)、委外產(chǎn)品檢具的管理。3.2采購部負責(zé)組織供應(yīng)商資質(zhì)評審、供應(yīng)商績效考核、供應(yīng)商訂單下達、跟蹤到貨及不合格品處理。3.3物流部負責(zé)通知檢驗員對產(chǎn)品進行判定、辦理入庫手續(xù)。3.4模具部門負責(zé)外協(xié)產(chǎn)品模具的管理。3.5訂單部負責(zé)下發(fā)BOM外購及外協(xié)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃，審核產(chǎn)品外協(xié)加工需求部門的產(chǎn)能

2、負荷。3.6技術(shù)部負責(zé)BOM及圖紙下發(fā)，提供外協(xié)加工產(chǎn)品的技術(shù)文件、作業(yè)/檢驗指導(dǎo)書、包裝規(guī)范、封樣及技術(shù)支持。3.7制造部負責(zé)物資采購申請?zhí)釄蟆a(chǎn)品外協(xié)加工申請?zhí)釄蟆?.工作程序4.1采購物資的分類技術(shù)部負責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準及BOM，并依據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響，將采購產(chǎn)品分為三類：A類、關(guān)鍵物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資；供應(yīng)商送樣前應(yīng)提供PPAP；B類、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C類、輔助

3、物資：不直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。所有外協(xié)加工產(chǎn)品均按A類物資進行控制。4.2供應(yīng)商選擇共享知識技術(shù)資料4.2.1新供應(yīng)商的選擇4.2.1.1在對新供方評價之前，由采購部門提出候選供方名單。同時提交候選供方的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力，證明資料包括：A.供方調(diào)查表；B.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；C.產(chǎn)品或體系認證證書復(fù)印件；4.2.1.2技術(shù)部、技質(zhì)部根據(jù)提報的供方資料進行評價，確定是否需要進行現(xiàn)場評審。如需現(xiàn)場評審的，由采購部門與供方聯(lián)系安排現(xiàn)場評價時間，采購部牽頭組織人員現(xiàn)場評審，考察供方的質(zhì)量水平、供貨能力、質(zhì)量保證體系、企業(yè)信

4、譽等情況并填寫“供方現(xiàn)場評審報告”和“供方評價記錄表”。4.2.1.3對第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方，除現(xiàn)場調(diào)查評審和提供充分的書面證明材料（PPAP）外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能批量供貨；4.2.1.3.1技質(zhì)部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫“供方評價記錄表”中相應(yīng)欄目，并將檢測報告一起交給相關(guān)采購部門；4.2.1.3.2樣品送樣分為三次送樣分別為T1、T2、T3，如送樣連續(xù)三次不合格則取消送樣資格；4.2.1.3.3樣品驗證合格后，相關(guān)采購部門通知供方小批量供貨；經(jīng)技質(zhì)部進貨驗證合格后，交使用部門試用，并由技質(zhì)部跟蹤出具相應(yīng)檢測和試用的

5、綜合驗證結(jié)論，填寫《供方評價記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給采購部門；4.2.1.3.4經(jīng)兩次小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用和調(diào)查評審均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入“合格供方名錄”。4.2.2原有供應(yīng)商選擇4.2.2.1對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提出充分的書面證明材料，適當(dāng)時可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力：質(zhì)量管理體系認證證書；本公司對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；供方財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。A類產(chǎn)品提供PPAP采購部門負責(zé)收集相關(guān)資料，并填寫“

6、供方評價記錄表”，經(jīng)采購部門負責(zé)人批準后納入共享知識技術(shù)資料“合格供方名錄”。原有供應(yīng)商同樣需要按4.2.2.1.3.2進行送樣。4.2.2.2C類物資供方，由技質(zhì)部按進貨檢驗報告進行評價。4.2.2.3供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，技質(zhì)部應(yīng)填寫“糾正和預(yù)防措施任務(wù)單”經(jīng)相關(guān)采購部門會簽后發(fā)至供方，相關(guān)采購部門應(yīng)跟蹤供方的反饋情況；如兩次發(fā)出“糾正和預(yù)防措施任務(wù)單”而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.2.4對鋼廠、國家授權(quán)的計量、檢測機構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價，但應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)證明。4.2.3供方評價及批準采購部負責(zé)組織技術(shù)部、技質(zhì)部、制造部、物流

7、部根據(jù)采購產(chǎn)品類別采取不同的評價和控制方式。4.2.3.1供方評價原則a)質(zhì)量優(yōu)先原則，以供方提供產(chǎn)品實物或服務(wù)質(zhì)量的符合性為主進行評價。b)持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的原則，評價供方持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的能力。c）根據(jù)貨比三家的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下，對供方提供產(chǎn)品的價格、服務(wù)和綜合成本等方面進行綜合評價，從中篩選合格供方。d）對于A類和B類的供方每年至少進行一次的供應(yīng)商審核。4.2.3.2供方評價依據(jù)a）產(chǎn)品實際要求（包括實物質(zhì)量、價格、交付以及服務(wù)要求等）；b）根據(jù)供方所執(zhí)行的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準或服務(wù)規(guī)范；c）相關(guān)法律法規(guī)。4.2.3.3供應(yīng)商評價：供方業(yè)績

8、評定：評價