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1、差旅費報銷管理制度第一章總則第一條為了加強差旅費的報銷行為規(guī)范，明確差旅費報銷標準，加強管理控制，提高差旅費報銷效率，本著合理、節(jié)約的原則，結(jié)合實際情況，特制定本制度。第二條本制度所稱“出差”，指員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事，視為出差。出差期間所發(fā)生的城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費按規(guī)定憑票報銷，同時發(fā)放伙食補貼，不享受月度通訊補貼的員工發(fā)放通訊補貼?！皯{票報銷”，指憑合法的發(fā)票，發(fā)票合法與否由財務部鑒定。第三條員工因工作需要離開辦公地但未離開工作地所在城市辦事，視為公出。員工因公出中午未能在食堂就餐的，發(fā)放誤餐補貼。標準
2、為特殊地區(qū)20元/人/天，其他地區(qū)15元/人/天。第四條員工出差、公出應按《員工考勤及假期管理制度》，報相關(guān)領導審批后出差，各級領導應從嚴控制出差人數(shù)和時間。嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務目的的差旅、公出活動；嚴禁以任何名義和方式變相旅游；嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。第五條差旅費標準按照分地區(qū)、分工作性質(zhì)、分級別的原則制定，并根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平、市場物價及消費水平變動情況適時調(diào)整。第二章差旅費報銷標準7第六條單次往返不超過30天的出差視為短期出差。員工短期出差，其差旅費開支由城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補貼及通訊
3、補貼（僅限未享受月度通訊補貼人員）。第七條交通費一、城市間交通費是指員工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、長途客車和飛機等交通工具發(fā)生的費用，在規(guī)定標準范圍內(nèi)憑票實報實銷。1、城市間交通工具的使用標準上限見表1：表1：往返交通工具的使用標準上限交通工具人員IIIIII高級管理人員中層管理人員其他員工飛機經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙火車動車/高鐵一等座、軟座、軟臥動車/高鐵二等座、硬臥火車硬臥、硬座輪船二等艙三等艙四等艙（1）公司員工出差可以乘坐火車，連續(xù)乘火車12小時以下，必須乘坐硬座，超過12小時（含）的可乘坐硬臥。7（2）桑德恒億各位成員，
4、凡出差坐高鐵不超過8小時的，一律坐高鐵，超過8小時的可酌情選擇飛機。（3）公司高級管理人員按規(guī)定可以乘坐動車/高鐵一等座、軟座軟臥，而實際選擇降低標準出行的，不予以補貼差額。（4）在以下情況時，按規(guī)定不能乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工可申請乘坐：①處理緊急事務；②飛機票低于火車票價或相等；③乘坐飛機發(fā)生差旅費用總額比選用規(guī)定交通工具所發(fā)生差旅費用總額更低或相等；④員工選擇交通工具超標時，須獲得主管副總、總經(jīng)理、董事長批準。二、市內(nèi)交通費市內(nèi)交通費指出差過程中乘坐出租車、地鐵、公交車等公用交通工具費用，實行限額報銷，只報不補。報銷上限標準見表2:
5、表2：交通費報銷上限標準標準IIIIIIIV7人員高級管理人員中層管理人員各部門主管其他員工特殊地區(qū)80元/日50元/日25元/日20元/日一般地區(qū)60元/日40元/日20元/日15元/日注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳等，其他城市均為一般地區(qū)。第八條住宿費住宿費是指員工因公出差期間入住賓館酒店發(fā)生的房費。住宿費按地區(qū)、人員限額報銷，只報不補，報銷上限標準見表3：表3：住宿費報銷上限標準（單位：元/人/天）標準人員IIIIII高級管理人員中層管理人員其他員工特殊地區(qū)300200150省會城市260180130地級市24015011
6、0縣級市200120901、同性別二人出差必須合住，報銷時不得分開報銷住宿費。72、目的地有公司的子公司或辦事處的，不予報銷住宿費，員工出差的目的地是自己家庭所在城市的，不予報銷住宿費。第九條伙食補助伙食補助是指對員工因公出差期間給予的伙食補貼。1、伙食補助標準為：特殊地區(qū)每人每天55元，其它地區(qū)每人每天50元。2、出差期間參與招待活動的，按每餐20元扣減伙食補助。3、12:00以前出差的，出差當日按照1日核算伙食補助；12:00以后出差的，出差當日按半日核算伙食補助；12:00以前返回的，返回當日按半日核算伙食補助；12:00以后返
7、回的，返回當日按1日核算伙食補助。第十條通訊補貼按公司規(guī)定不享受月度通訊補貼的員工，出差期間按照5元/人/天標準發(fā)放通訊補貼。第三章差旅費報銷管理第十一條出差或公出人員必須在出差結(jié)束后10個工作日內(nèi)，按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。第十二條7出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，未按規(guī)定開支差旅費且無理由說明、未獲得批準的，超支部分由個人自理。差旅費報銷時須提供各報銷項目對應的正式票據(jù)，各項費用分開列明。第十一條差旅費報銷時，必須附上《出差任務審批單》；《出差任務審批單》上應詳細說明出差任務完成情況，報直接上級復核。無《出差任務審批單》或出差任務完成
8、情況不詳細、未經(jīng)直接上級復核的《出差任務審批單》，財務部有權(quán)拒絕報銷相應的差旅費。第十二條財務部應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，批準人和出差人員應當對發(fā)生差旅費的真實性負責。第十三條因公務原因發(fā)生退票且發(fā)生費用的，因工作需
