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1、內(nèi)審員培訓(xùn)教程深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司0深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司第一章審核總論審核的定義審核的范疇審核的類型審核的目的審核的特點(diǎn)審核的基本程序年度審核進(jìn)度的安排1深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核定義（GB/T19000--ISO9000:2000)為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程2深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核的范疇環(huán)境管理體系審核環(huán)境標(biāo)志審核清潔生產(chǎn)審核環(huán)境行為符合性審核應(yīng)負(fù)責(zé)任審核職業(yè)健康安全管理體系審核產(chǎn)品安全審核3深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司環(huán)境管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以
2、評價，以判斷一個組織的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個以文件支持的的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報委托方4深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司職業(yè)健康安全管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷一個組織的職業(yè)健康安全管理體系是否符合所規(guī)定的職業(yè)健康安全管理體系審核準(zhǔn)則的一個以文件支持的的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報委托方5深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核類型外部審核第二方審核第三方審核內(nèi)部審核第一方審核6深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司第二方審核提供選擇、評價和認(rèn)可供方/合作方的論據(jù)幫助供方/合作方改進(jìn)其環(huán)境/職業(yè)健康安全管
3、理體系增加雙方對環(huán)境/職業(yè)健康安全要求的相互了解7深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司第三方審核建立公司應(yīng)達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)獲得注冊證書減少顧客與供方不必要的開支有助于增強(qiáng)公司的市場競爭力尋求專業(yè)的幫助8深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司第一方審核使質(zhì)環(huán)境/職業(yè)健康安全體系滿足標(biāo)準(zhǔn)和/或其它約定的文件（如合同要求、法律法規(guī)要求）作為一種重要的管理手段在第二、三方審核前糾正不足維持、改進(jìn)和完成環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的需要9深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核的特點(diǎn)正規(guī)性系統(tǒng)性獨(dú)立性審核是一個抽樣的過程10深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核的正規(guī)性審核依據(jù)正式特定的要求進(jìn)行審核只能由有資格的
4、人員進(jìn)行審核必須按正式程序進(jìn)行審核必須依據(jù)客觀證據(jù)作出判斷審核結(jié)果必須有正式報告和記錄11深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核的依據(jù)合同要求環(huán)境/職業(yè)健康安全體系文件和規(guī)定ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)12深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核的人員接受正式的專業(yè)培訓(xùn)具備參加審核的經(jīng)歷不應(yīng)審核自己的工作經(jīng)資格確認(rèn)13深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核的系統(tǒng)性按規(guī)定的程序全面的審核和評價與審核對象有關(guān)的各項(xiàng)活動和結(jié)果全部審核部分審核后續(xù)審核14深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司全部審核必須對所有相關(guān)部門進(jìn)行定期審核至少每年一次包括標(biāo)準(zhǔn)所有適用的要求15深圳市康達(dá)
5、信管理顧問有限公司部分審核例行審核之外，下列因素也可能導(dǎo)致進(jìn)行內(nèi)部審核：組織變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化市場反饋重大環(huán)境事故/投訴、職業(yè)健康安全事故16深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核范圍審核涉及的活動或區(qū)域包括：組織機(jī)構(gòu)（職責(zé)和權(quán)限）管理、運(yùn)作和環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的程序（是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求）人員、設(shè)備和材料資源（是否滿足體系有效運(yùn)行）工作區(qū)域和過程（是否得到確定和有效控制）工作產(chǎn)生的記錄（是否能證明體系有效運(yùn)行）文件、報告和記錄的保管（是否符合標(biāo)準(zhǔn)和程序要求）17深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核的程序?qū)徍藴?zhǔn)備40%審核實(shí)施40%審核報告10%審核的跟蹤10%18深圳市
6、康達(dá)信管理顧問有限公司年度內(nèi)審進(jìn)度安排確定年度審核的頻次和形式集中式審核的進(jìn)度安排分散式審核的進(jìn)度安排19深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司年度審核的頻次和形式每年至少一次，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)所有要求集中式----集中某一段時間完成對所有相關(guān)部門的審核分散式----分部門在不同時間進(jìn)行審核20深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司集中式審核進(jìn)度的安排在程序文件中明確大致時間具體時間用通知或?qū)徍藢?shí)施計(jì)劃形式通知相關(guān)部門可不必編制年度內(nèi)部審核進(jìn)度計(jì)劃21深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司分散式審核的進(jìn)度安排編制年度內(nèi)部審核進(jìn)度計(jì)劃對計(jì)劃進(jìn)行滾動修改22深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司年度內(nèi)審進(jìn)度計(jì)劃受審
7、核部門預(yù)計(jì)的審核月份滾動修改的狀態(tài)23深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司年度內(nèi)部審核進(jìn)度計(jì)劃已計(jì)劃已審核已制定措施措施已實(shí)施已驗(yàn)證24深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司第二章審核準(zhǔn)備確定審核組編制審核實(shí)施計(jì)劃制訂檢查表審核前溝通（了解被審核部門情況/尋求專業(yè)幫助）25深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司審核組的確定管理者代表任命審核組長及成員審核組長的選定A)資格B)專業(yè)能力、相關(guān)技術(shù)知識C)工作經(jīng)驗(yàn)D)組織能力、整體判斷能力審核員的選定A)資格B)業(yè)務(wù)范圍C)專業(yè)知識（行業(yè)技術(shù)知識、法律法規(guī)知識、環(huán)境/職業(yè)健康安全知識）D)工作中的協(xié)調(diào)E)為受審核部門所接受26深圳市康達(dá)信管理顧問
8、有限公司審
