[feiq]報廢品管理規(guī)定(XIN).doc

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1、報廢管理規(guī)定A.修訂記錄序號版本修訂日期修訂人批準(zhǔn)人修訂內(nèi)容摘要B.審批記錄編制標(biāo)準(zhǔn)化會簽批準(zhǔn)1、目的：為了使公司的不良品得到及時處理，加強(qiáng)對生產(chǎn)過程、客戶端退貨報廢物料的質(zhì)量管控，提倡報廢產(chǎn)品可利用部件的回收使用，降低生產(chǎn)物料報廢量，減少廢品損失。2、范圍：我司過程報廢和客戶退貨報廢的產(chǎn)品。3、生產(chǎn)過程產(chǎn)品報廢流程及考核辦法3.1、每天早上8：00-8:30進(jìn)行報廢評審，質(zhì)量技術(shù)部報廢評審人員、產(chǎn)品組生產(chǎn)班長、研發(fā)中心設(shè)備人員參加評審，當(dāng)日未參加評審提報質(zhì)量技術(shù)部品質(zhì)成本工程師進(jìn)行處罰。請假需求代理人，遲到予以20元/次考核，不及時參加評審的人員予以50元/次考核。3.2

2、、生產(chǎn)車間班長將每天班組報廢物料分類（人為操作、工藝、設(shè)備、來料、呆滯）并填寫在報廢申請單上，且注明班組、型號、單位、數(shù)量、狀態(tài)、日期。車間主任審核后方可將產(chǎn)品送達(dá)報廢評審區(qū)域，未分類報廢物料不予評審并對班組長予以50元/次考核。3.3、班組長參加本班組報廢物料評審，確定報廢物料責(zé)任主體及責(zé)任人，報廢申請單需求質(zhì)量技術(shù)部、產(chǎn)品組、研發(fā)中心責(zé)任人簽確，責(zé)任人拒絕簽字予以50元/次考核，無責(zé)任人班組長自己承擔(dān)報廢處罰金額，班組長將報廢物料送達(dá)料廢庫/廢品庫，未送達(dá)廢品倉庫提報班組長予以20元/次考核。3.4、倉管員依報廢物料評審類別核對數(shù)量稱重，簽確報廢申請單才可入廢品倉庫，未

3、清點(diǎn)數(shù)量只稱重而入庫，對倉管員予以50元/次考核。3.5、產(chǎn)品組生產(chǎn)車間報廢物料日清日結(jié)，不得出現(xiàn)前一天報廢品，違者車間主任予以50元/次考核；3.6、質(zhì)量技術(shù)品質(zhì)工程師部依報廢申請單報廢物料數(shù)量、責(zé)任人、考核指標(biāo)匯總考核金額，每日發(fā)布電子屏幕滾動宣傳，未依此作業(yè)提報到質(zhì)量技術(shù)部予以20元/次考核；3.7、營運(yùn)管理部不定期進(jìn)行稽查，未依規(guī)定作業(yè)提報責(zé)任人予以50元/次考核；；3.8、生產(chǎn)過程產(chǎn)生的溢料、料頭、料尾生產(chǎn)車間填寫報廢申請表，車間主任審核、質(zhì)量技術(shù)組檢驗(yàn)員簽確，倉管員稱重后簽確報廢申請單，廢品入廢品倉庫，其中混入工廢/料廢的提報車間責(zé)任人予以100元/次考核。3.

4、9、質(zhì)量技術(shù)部每周、月匯總料頭、料尾及溢料報廢重量及比率，需求產(chǎn)品組生產(chǎn)車間、研發(fā)中心設(shè)備模塊提交改善對策降低損耗目標(biāo)，周品質(zhì)例會報告，未提交整改部門予以100元/次考核；4.退貨產(chǎn)品的流程及考核辦法4.1、每周一、周四由質(zhì)量技術(shù)部品質(zhì)成本工程師組織退貨評審，產(chǎn)品組生產(chǎn)車間、營銷中心銷售經(jīng)理、倉儲員參加評審，當(dāng)日未參加評審人員（請假需求代理人）、遲到人員予以20元/次考核。4.2、退貨產(chǎn)品分計劃變更、可返修和報廢，逐一判定責(zé)任人，報廢由質(zhì)量技術(shù)部、營銷中心銷售經(jīng)理、產(chǎn)品組生產(chǎn)責(zé)任人評審，依生產(chǎn)過程報廢考核指標(biāo)給予考核，可返修產(chǎn)品由評判責(zé)任部門承擔(dān)返修費(fèi)用（含材料費(fèi)），所有評

5、審結(jié)果一律不可判定公司責(zé)任；（退貨產(chǎn)品責(zé)任判定依據(jù)《客戶退貨管理規(guī)定》實(shí)施。）4.3、倉儲專員依判定結(jié)果填寫報廢申請單型號、數(shù)量、原因、責(zé)任單位及責(zé)任人由質(zhì)量技術(shù)部、產(chǎn)品組生產(chǎn)車間、營銷中心銷售、計劃物流部簽確，次日交廢品倉庫簽收，拒絕簽字者予以20元/次考核；4.4、質(zhì)量技術(shù)部依報廢申請單匯總責(zé)任單位、責(zé)任人及考核金額，每周發(fā)布電子屏幕滾動宣傳，未依此作業(yè)提報質(zhì)量技術(shù)部責(zé)任人予以20元/次考核；5.倉庫產(chǎn)品報廢流程及物料的再回收利用5.1、呆滯產(chǎn)品報廢由計劃物流部負(fù)責(zé)評審，填寫報廢申請單型號、數(shù)量、金額、責(zé)任單位、責(zé)任人及考核金額，提交公司領(lǐng)導(dǎo)簽核，倉庫負(fù)責(zé)報廢處理；5.

6、2、計劃物流部依呆滯報廢原因在3個工作日提交改善對策及呆滯金額的承擔(dān)分配，提交質(zhì)量技術(shù)部周例會報告及電子屏幕滾動宣傳，超出時限提報計劃物流部、營銷中心責(zé)任人予以20元/次考核；5.3、市場、過程因供方物料質(zhì)量問題報廢的產(chǎn)品，車間領(lǐng)料員提交退倉單型號、數(shù)量，原因由質(zhì)量技術(shù)部、產(chǎn)品組車間、采購物資部會簽判定，交倉庫標(biāo)識進(jìn)行單獨(dú)存放限期退回廠家，超出7天，強(qiáng)制報廢變賣并按照《質(zhì)量協(xié)議》對廠家進(jìn)行處罰；5.4、倉庫報廢的半成品、成品，對材料、部件進(jìn)行拆分，按照毛細(xì)管、鋁管、銅管（按照小于20cm,20cm-40cm,大于40cm進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識存放）、儲液器、卡扣、加熱器區(qū)分標(biāo)識存放；

7、產(chǎn)品組應(yīng)對立即可以使用的部件可行性進(jìn)行評估。IQC檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格后。產(chǎn)品組按照物料領(lǐng)用流程領(lǐng)用（應(yīng)優(yōu)先使用）。5.5、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)每月10號前匯總過程報廢、退貨報廢考核金額、來料質(zhì)量索賠金額提交營運(yùn)管理中心，提交財務(wù)管理部，逾期2個工作日未提交提報質(zhì)量技術(shù)部責(zé)任人予以20元/次考核。6、生產(chǎn)過程不良及報廢考核機(jī)制6.1生產(chǎn)過程由于人為操作、工藝、設(shè)備原因?qū)е碌陌氤善?、產(chǎn)品返修的，按照如下考核機(jī)制進(jìn)行考核。如產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)組由于人為操作、工藝、設(shè)備返修無效必須報廢時，需要按照如下考核機(jī)制進(jìn)行二次考核。車間序號工序考核項(xiàng)