黨群工作部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè).doc

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1、黨群工作部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)　　2020年10月　　黨務(wù)工作（一）部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的方針政策和上級(jí)黨委、物流集團(tuán)黨委有關(guān)決定；2.負(fù)責(zé)黨委會(huì)決議事項(xiàng)的落實(shí)、督辦和檢查；3.負(fù)責(zé)起草物流集團(tuán)黨委各類(lèi)文件和黨委發(fā)文管理；4.負(fù)責(zé)上級(jí)黨委來(lái)文處理和保管；5.負(fù)責(zé)管理黨委及黨委領(lǐng)導(dǎo)印鑒，辦理下屬黨組織印章的制發(fā)及啟用、停止等管理工作；6.負(fù)責(zé)黨員發(fā)展工作，管理黨員組織關(guān)系；7.負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳工作；8.負(fù)責(zé)黨委各項(xiàng)會(huì)議安排工作；9.負(fù)責(zé)物流集團(tuán)精神文明和企業(yè)文化建設(shè)工作；10.負(fù)責(zé)物流集團(tuán)日常黨建工作；11.負(fù)責(zé)物流集團(tuán)本部黨員管理日常工作及參與物流集團(tuán)中層副職干部（后備干部

2、）以及各下屬子公司中層干部的組織考察和工作考核；12.負(fù)責(zé)物流集團(tuán)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作；13.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作?！　。ǘh群崗位架構(gòu)圖　?。ㄈh務(wù)重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)目錄序號(hào)事項(xiàng)名稱(chēng)主要內(nèi)容責(zé)任崗位備注　　1　　基層組織審批對(duì)物流集團(tuán)所屬各二級(jí)黨組織及所屬基層黨支部設(shè)立、調(diào)整的審批?！　〔块T(mén)負(fù)責(zé)人黨務(wù)專(zhuān)員　　2黨組織換屆選舉管理嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨基層黨組織選舉工作暫行條例》和集團(tuán)公司《關(guān)于做好基層黨組織換屆工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》做好物流集團(tuán)所屬各二級(jí)黨組織換屆選舉有關(guān)事項(xiàng)審批工作。　　部門(mén)負(fù)責(zé)人黨務(wù)專(zhuān)員　　3　　黨員發(fā)展審批受理審查物流集團(tuán)所屬二級(jí)黨總支、黨支部提交的發(fā)展黨

3、員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正的相關(guān)資料，履行審批手續(xù)?！　〔块T(mén)負(fù)責(zé)人黨務(wù)專(zhuān)員　　4召開(kāi)黨委會(huì)1.收集黨委會(huì)議題；2.擬寫(xiě)黨委會(huì)紀(jì)要；部門(mén)負(fù)責(zé)人黨務(wù)專(zhuān)員　　5　　黨費(fèi)使用管理按照《物流集團(tuán)黨費(fèi)使用計(jì)劃》列支黨費(fèi)，審查使用項(xiàng)目或內(nèi)容，辦理支付手續(xù)。　　部門(mén)負(fù)責(zé)人黨務(wù)專(zhuān)員　　6評(píng)選表彰推薦1.物流集團(tuán)優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀黨務(wù)者及先進(jìn)基層黨組織推薦、評(píng)選、表彰?！　?.向上級(jí)黨組織推薦各類(lèi)評(píng)選表彰人選?！　〔块T(mén)負(fù)責(zé)人黨務(wù)專(zhuān)員　　7部門(mén)印章的使用管理嚴(yán)格按照印章管理規(guī)定，專(zhuān)人管理，統(tǒng)一存放?！　〔块T(mén)負(fù)責(zé)人　　8脫貧攻堅(jiān)工作1.負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)事務(wù)；2.嚴(yán)格按照《物流集團(tuán)扶貧基金收支管理辦法（試行）》

4、對(duì)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行使用及審核?！　〔块T(mén)負(fù)責(zé)人黨務(wù)專(zhuān)員　　9機(jī)要文件管理嚴(yán)格按照國(guó)家機(jī)要文件管理規(guī)定，對(duì)機(jī)要文件實(shí)行明確責(zé)任、強(qiáng)化意識(shí)、專(zhuān)人管理、臺(tái)賬管理，保證保密工作按要求執(zhí)行。　　部門(mén)負(fù)責(zé)人　　10宣傳工作開(kāi)展1.稿件審核?！　?.門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及微信公眾平臺(tái)維護(hù)。　　3.宣傳策劃、聯(lián)絡(luò)外媒。　　黨務(wù)專(zhuān)員　?。ㄋ模h務(wù)工作事項(xiàng)（工作流程）廉潔風(fēng)險(xiǎn)分布圖責(zé)任崗位：黨務(wù)專(zhuān)員　　是否嚴(yán)格按照物流集團(tuán)三重一大實(shí)施細(xì)則進(jìn)行決策　　“三重一大”是否嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行?！　∈欠駠?yán)格按照物流集團(tuán)黨委議事規(guī)則進(jìn)行決策黨委議事　　是否嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、廳、集團(tuán)公司相關(guān)決策部署。　　脫貧攻堅(jiān)宣　

5、　傳　　（五）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表權(quán)力事項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施擬建立健全的制度名稱(chēng)1.成立基層組織受理初審承辦人1.不按規(guī)定審查?！　1.制定工作程序、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并完全公開(kāi)?！　〕鯇彶牧蠄?bào)黨委書(shū)記承辦人2.拖延、隱瞞。　　B2.加強(qiáng)教育，明確責(zé)任追究?！　∩蠄?bào)物流集團(tuán)黨委黨委主要負(fù)責(zé)人3.不按規(guī)定把關(guān)?！　3.黨委會(huì)前書(shū)面審查材料?！　〔环弦蟮姆答伾暾?qǐng)單位承辦人4.延誤、隱瞞、隨意反饋意見(jiàn)?！　4.黨委程序和手續(xù)，明確責(zé)任追究。　　2.黨員發(fā)展程序受理初審承辦人5.不按規(guī)定審查。　　B5.制定工作程序、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并完全公開(kāi)。　　審核部門(mén)

6、負(fù)責(zé)人6.不按規(guī)定審核。　　B6.重要事項(xiàng)須黨委會(huì)集體研究。　　個(gè)別談話承辦人7.向談話人作為不當(dāng)承諾，或提出不當(dāng)要求等?！　7.規(guī)范談話提綱：規(guī)定兩人以上與擬被審批預(yù)備黨員進(jìn)行個(gè)別談話?！　〔块T(mén)負(fù)責(zé)人　　上報(bào)物流集團(tuán)黨委黨委主要負(fù)責(zé)人8.不按規(guī)定把關(guān)?！　8.明確責(zé)任追究?！　『罄m(xù)相關(guān)手續(xù)相關(guān)人員9.違規(guī)簽署意見(jiàn)、辦理審批手續(xù)。　　B9.兩人共同辦理，嚴(yán)格用印?！　?.黨費(fèi)使用審批受理初審承辦人10.不按規(guī)定受理審查?！　10.制定并公開(kāi)黨費(fèi)年度預(yù)算　　審核部門(mén)負(fù)責(zé)人11.不按規(guī)定審核。　　B11.重大事項(xiàng)須經(jīng)黨委會(huì)集體研究。　　辦理報(bào)批手續(xù)承辦人12.拖延辦理。

7、　　B12.明確辦理時(shí)限?！　徟h委主要負(fù)責(zé)人13.超越黨費(fèi)使用范圍審批?！　13.嚴(yán)格按照黨委審批流程進(jìn)行審批支付?！　?.黨委會(huì)相關(guān)審核部門(mén)負(fù)責(zé)人14.黨委會(huì)議題把關(guān)不嚴(yán)A14.嚴(yán)格議題的審核　　下發(fā)承辦人15.黨委會(huì)紀(jì)要出現(xiàn)偏差A(yù)15.黨委會(huì)紀(jì)要需黨委副書(shū)記審核　　5.脫貧攻堅(jiān)工作審核部門(mén)負(fù)責(zé)人16.脫貧攻堅(jiān)相關(guān)事務(wù)把關(guān)不嚴(yán)A16.嚴(yán)格脫貧攻堅(jiān)相關(guān)事務(wù)的審核　　審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、承辦人17.扶貧資金使用及審核不嚴(yán)A17.嚴(yán)格按照《物流集團(tuán)扶貧基金收支管理辦法（試行）》對(duì)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行使用及審核。　　6.評(píng)選表彰推薦印