2021年IT部信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定.doc

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1、2021年IT部信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定撰寫人：___________日期：___________2021年IT部信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定第一章總則一、目的：依據(jù)《___集團(tuán)信息技術(shù)資源安全保護(hù)規(guī)定》和有___司規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)___集團(tuán)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理，并結(jié)合各系統(tǒng)、各子公司的實(shí)際情況，制定本制度。二、范圍：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括：___計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非___計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中，___計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理___信息的人機(jī)系統(tǒng)。三、原則：___計(jì)算機(jī)信

2、息系統(tǒng)的保密工作堅(jiān)持積極防范、突出重點(diǎn)，既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務(wù)的方針。___計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作實(shí)行分級(jí)保護(hù)與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。___計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理，堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，同時(shí)實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)一、崗位設(shè)置：第16頁(yè)共20頁(yè)用戶單位的___計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負(fù)責(zé)，具體技術(shù)工作由集團(tuán)IT部承擔(dān)，設(shè)置以下安全管理崗位：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。二、崗位職責(zé)：系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)

3、信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，主要職責(zé)是：信息系統(tǒng)主機(jī)的日常運(yùn)行維護(hù)；信息系統(tǒng)的系統(tǒng)___、備份、維護(hù)；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份管理；應(yīng)用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理；網(wǎng)絡(luò)的線路保障；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺(tái)的運(yùn)行管理，網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。安全保密管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理，主要職責(zé)是：網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查；___計(jì)算機(jī)的安全管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計(jì)管理。密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理，主要職責(zé)是：身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理；密鑰的制作；密鑰的更換；密鑰的銷毀。三、工作監(jiān)管：對(duì)___計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人

4、員的管理要遵循“從不單獨(dú)原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。新調(diào)入或任用___崗位的系統(tǒng)管理人員，必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗工作。保密單位負(fù)責(zé)定期___系統(tǒng)管理人員進(jìn)行保密法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)工作。第三章機(jī)房管理制度一、機(jī)房安全管理：第16頁(yè)共20頁(yè)進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、___、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)堆放與工作無(wú)關(guān)的雜物。機(jī)房?jī)?nèi)不得使用無(wú)線通訊設(shè)備，禁止拍照和攝影。機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材，并做到

5、三定（定位存放、定期檢查、定時(shí)更換）。加強(qiáng)防火安全知識(shí)教育，做到會(huì)使用消防器材。加強(qiáng)電源管理，嚴(yán)禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患，及時(shí)報(bào)告，并采取安全措施。二、機(jī)房日常管理：各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。機(jī)房應(yīng)保持整潔有序，地面清潔。設(shè)備要排列整齊，布線要正規(guī)，儀表要齊備，工具要到位，資料要齊全。機(jī)房的門窗不得隨意打開。每天上班前和下班后對(duì)機(jī)房做日常巡檢，檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄（見表一）。三、機(jī)房門禁管理：出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來(lái)人員進(jìn)機(jī)房參觀需經(jīng)集團(tuán)IT部批準(zhǔn)，

6、并有專人陪同。機(jī)房大門必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖。機(jī)房鑰匙由集團(tuán)公司集團(tuán)IT部管理。第16頁(yè)共20頁(yè)機(jī)房門禁卡（以下簡(jiǎn)稱門禁卡）由___集團(tuán)IT部管理。門禁卡的發(fā)放范圍是：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對(duì)臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房工作的人員，不再發(fā)放門禁卡，在向用戶單位保密部門提出申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，由安全保密管理員陪同進(jìn)入機(jī)房工作。門禁卡應(yīng)妥善保管，不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后，應(yīng)立即上報(bào)門禁卡管理單位，同時(shí)寫出書面說(shuō)明。第四章系統(tǒng)管理員工作細(xì)則第一節(jié)系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法一、工作職責(zé)：系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，未經(jīng)允許任何人不得對(duì)系統(tǒng)

7、主機(jī)進(jìn)行操作。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)___、調(diào)試，建立系統(tǒng)管理員賬戶，設(shè)置管理員___，建立用戶賬戶，設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問權(quán)利和資源訪問權(quán)限，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則及運(yùn)行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。建立系統(tǒng)設(shè)備檔案（見表二）、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，如：品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，妥善保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡，在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。二、日常維護(hù)及例行檢查：每月：每月修改系統(tǒng)主機(jī)管理員___，___長(zhǎng)度不得低于八位

8、，要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。每月對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)，上報(bào)基礎(chǔ)架構(gòu)管理負(fù)責(zé)人。第16頁(yè)共20頁(yè)每周：通過(guò)系統(tǒng)性能分析軟件對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能分析，并做詳細(xì)記錄（見表四），根據(jù)分析情況對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化，包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件