德聯(lián)集團(tuán)：關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告

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1、廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過93,750萬元，發(fā)行數(shù)量為不超過10,000萬股（含10,000萬股），不低于3,000萬股（含3,000萬股）。本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于汽車售后市場2S店連鎖經(jīng)營建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為93,750萬元。本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目的總投資額，不足部分由公司自籌解決。本次發(fā)行的募集資金到位前

2、，公司可根據(jù)市場情況利用自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況如下：一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：汽車售后市場2S店連鎖經(jīng)營建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)單位：廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目擬在公司佛山、長春、上海、成都四個(gè)貼廠基地周邊輻射的12個(gè)重點(diǎn)城市建設(shè)110家連鎖經(jīng)營的汽車售后市場2S店，大力發(fā)展汽車售后維修、保養(yǎng)、安檢、裝飾、更換配件等汽車售后服務(wù)業(yè)務(wù)。公司將依靠“德聯(lián)集團(tuán)”的品牌背景，在消化吸收“奔馳”、“謳歌”等高端品牌汽車服務(wù)理念和售后操作規(guī)范基礎(chǔ)上，以

3、“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)化”為業(yè)務(wù)發(fā)展理念，專注于乘用車售后維修保養(yǎng)市場的服務(wù)一站式、配件多樣化、維修標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營規(guī)范化，通過建立國內(nèi)連鎖經(jīng)營的城市生活社區(qū)快修店，為車主提供維修、安檢、保養(yǎng)、裝飾、更換配件等售后服務(wù)，最大程度滿足消費(fèi)者對汽車售后服務(wù)“快捷、方便、規(guī)范”的基本需求。4、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目投資總額93,750萬元，其中建設(shè)投資79,150萬元，品牌營銷投入5,000萬元，流動資金9,600萬元。15、項(xiàng)目實(shí)施效益：本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，計(jì)劃第一年建成45家店，第二年建成45家店，第三年建成20家店。項(xiàng)目建成并達(dá)到成

4、熟運(yùn)營期后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入67,460萬元、凈利潤15,113.40萬元，所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.02%，所得稅后項(xiàng)目投資回收期6.93年（含建設(shè)期3年）。本項(xiàng)目實(shí)施后，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性1、符合汽車行業(yè)從產(chǎn)品銷售向服務(wù)銷售發(fā)展的趨勢，開拓產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率高、復(fù)制性強(qiáng)的售后維修服務(wù)業(yè)務(wù)，有利于擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和提高盈利能力；2、全國網(wǎng)絡(luò)的汽車售后服務(wù)連鎖2S店為公司汽車精細(xì)化學(xué)品零售業(yè)務(wù)提供了可靠的銷售渠道，將使公司汽車精細(xì)化學(xué)品在零售市場實(shí)現(xiàn)跨越式增長；3、公司將形成“汽車精細(xì)化學(xué)品”、“汽車銷

5、售服務(wù)”和“汽車維修保養(yǎng)”三大業(yè)務(wù)板塊，覆蓋汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上下游業(yè)務(wù)，并在技術(shù)開發(fā)、銷售渠道、管理體系等方面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的促進(jìn)整合效應(yīng)，打造德聯(lián)集團(tuán)為汽車精細(xì)化學(xué)品及汽車售后市場的高端綜合服務(wù)提供商。三、項(xiàng)目實(shí)施的可行性公司在長期的業(yè)務(wù)中形成具備“多合作伙伴、多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、多貼廠基地、多客戶渠道”的國內(nèi)汽車精細(xì)化學(xué)品綜合供應(yīng)和服務(wù)平臺，在國內(nèi)乘用車市場擁有較強(qiáng)的核心競爭力，為公司在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上下游業(yè)務(wù)擴(kuò)張奠定了良好基礎(chǔ)。公司本次投資項(xiàng)目的可行性分析如下：1、公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的汽車精細(xì)化學(xué)品綜合供應(yīng)平臺，為投資項(xiàng)目所需汽車用品銷售提供

6、了多樣化、低成本的產(chǎn)品支持公司目前擁有防凍液、制動液、動力轉(zhuǎn)向油、變速箱油、發(fā)動機(jī)油、膠粘劑、阻尼膠片、太陽膜、玻璃清洗液、燃油添加劑等十一大類、上百個(gè)規(guī)格的汽車精細(xì)化學(xué)品，應(yīng)用于汽車底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)及潤滑系統(tǒng)，為一汽大眾、上海大眾、上海通用、長安福特、北京奔馳等二十余家下游整車廠實(shí)現(xiàn)主機(jī)廠配套和4S店原裝配套，且通過自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)技術(shù)的更新?lián)Q代以不斷提升產(chǎn)品性能和降低產(chǎn)品成本。因此，公司高品質(zhì)、多樣化、低成本的汽車精細(xì)化學(xué)品綜合供應(yīng)平臺，為汽車售后市場2S店提供有效的產(chǎn)品支持，并成為其參與汽車售后維修行業(yè)競爭并取得成功的關(guān)鍵所在

7、。22、公司收購的“奔馳”、“謳歌”品牌4S店具備最高級別的一級維修資質(zhì)和規(guī)范化的售后業(yè)務(wù)流程，為投資項(xiàng)目提供了高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化的技術(shù)支持公司收購的“奔馳”、“謳歌”品牌4S店已經(jīng)建立了國際標(biāo)準(zhǔn)的銷售服務(wù)和維修保養(yǎng)設(shè)施，具備最高級別的一級維修資質(zhì)，運(yùn)用國際先進(jìn)設(shè)備能夠開展高品質(zhì)的鈑金工藝、車身修復(fù)工藝、噴漆工藝等；同時(shí)，按照“奔馳”、“謳歌”全球統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在人力資源、品牌架構(gòu)、進(jìn)銷業(yè)務(wù)、商品儲存、財(cái)務(wù)管理、信息反饋、維修流程等方面，建立健全了標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范管理模式，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供卓越的售后服務(wù)。公司能夠?qū)ⅰ氨捡Y”、“謳歌”品牌4

8、S店在汽車售后服務(wù)領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和管理體系，在經(jīng)過公司專門化、差異化地修改、補(bǔ)充和完善后，成熟“移植”到投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)架構(gòu)中，為投資項(xiàng)目提供有效的技術(shù)支持。3、公司在汽車行業(yè)具備豐富的上下游合作伙伴資源和管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為投資項(xiàng)目提供了多資源、多