2018年路燈管理所部門(mén)預(yù)算

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1、2018年路燈管理所部門(mén)預(yù)算（2018年2月13日）—12—目錄第一部分部門(mén)概況一、主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分201８年部門(mén)預(yù)算表一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類(lèi)科目）二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）三、2018年收入預(yù)算表四、2018年支出預(yù)算表五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表七、2018年政府性基金支出預(yù)算表八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表十、201８年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分2018年部門(mén)預(yù)算情

2、況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分名詞解釋—12—第一部分部門(mén)概況—12—主要職能鄒城市路燈管理所是負(fù)責(zé)全市公用照明設(shè)施建設(shè)、管理、維護(hù)的公用服務(wù)性質(zhì)的事業(yè)單位。每年度根據(jù)市人民政府的工作計(jì)劃，實(shí)施對(duì)市區(qū)新建道路路燈的建設(shè)和小街小巷路燈的改造升級(jí)；實(shí)施對(duì)全市路燈及亮化設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)全市違章占用路燈設(shè)施的查處；負(fù)責(zé)全市路燈用電管理、核實(shí)、繳納電費(fèi)等工作。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成鄒城市路燈管理所單位科室構(gòu)成：維修一隊(duì)，維修二隊(duì)，維修三隊(duì)，安全生產(chǎn)科，技術(shù)科，巡查隊(duì)，監(jiān)控室，應(yīng)急辦，材料科，財(cái)務(wù)科，勞資科，檔案科，計(jì)生辦。—12—第二部分201

3、８年部門(mén)預(yù)算表表1.201８年收支預(yù)算總表（功能分類(lèi)科目）表2.201８年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）表3.201８年收入預(yù)算表表4.201８年支出預(yù)算表表5.201８財(cái)政撥款收支預(yù)算表表6.201８年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表表7.201８年政府性基金支出預(yù)算表表8.201８年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表表9.201８年政府采購(gòu)預(yù)算表表10.201８年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（詳表附后）—12—第三部分201８年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、201８年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）收支預(yù)算總體情況201８年收入預(yù)算

4、為1871.253331萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款671.253331萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金1200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。201８年支出預(yù)算為1871.253331萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)基本支出501.253331萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出1370萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收支情況201８年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為671.253331萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款671.253331萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。201８年城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算為671.253331萬(wàn)元，具體情況如下：1、城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出170萬(wàn)元。2、城鄉(xiāng)社區(qū)基本支出501.253331萬(wàn)元。

5、—12—（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算情況201８年當(dāng)年城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算為671.253331萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.6%，主要是工資調(diào)整等，人員支出相應(yīng)增加，社會(huì)保障繳費(fèi)也相應(yīng)增加。具體情況如下：1、城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出170萬(wàn)元，主要用于路燈電費(fèi)。2、城鄉(xiāng)社區(qū)基本支出501.253331萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及商品和服務(wù)支出。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2018年政府性基金支出預(yù)算為1200萬(wàn)元，具體情況如下：1、路燈電費(fèi)支出1200萬(wàn)元，主要用于道路路燈電費(fèi)。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2018財(cái)政撥款安排的基

6、本支出預(yù)算501.253331萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)487.483331萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi)13.77—12—萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交

7、通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排0萬(wàn)元，其他自有資金安排0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.36萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)0批次0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.16萬(wàn)元，本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)算共0批次0人。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少0.28

8、萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與2017年基本持平0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少0.24萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.04萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是減少支出。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是減少支出。（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年10