酒店管理采購 采購管理授權(quán)體系審批權(quán)限設(shè)置——集團連鎖酒店管理公司（葉予舜）

《酒店管理采購 采購管理授權(quán)體系審批權(quán)限設(shè)置——集團連鎖酒店管理公司（葉予舜）》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、酒店管理采購采購管理授權(quán)體系審批權(quán)限設(shè)置——集團連鎖酒店管理公司編號管理事項類別/金額/動作主辦部門輸出結(jié)果參與配合公司/部門/人員部門審核人A采購計劃管理　　　　　　-年度采購計劃的制定及審定　　　　　　　　　單筆或年度累計額＜凈資產(chǎn)3%經(jīng)辦部門總經(jīng)理辦公會紀要財務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門及子公司部門負責(zé)人審核　　　　單筆或年度累計額＞凈資產(chǎn)3%或≤凈資產(chǎn)20%董事會辦公室董事會決議財務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門及子公司部門負責(zé)人審核　　　　單筆或年度累計額＞凈資產(chǎn)20%董事會辦公室董事會決議、股東大會決議財務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門及子公司部門負責(zé)人審核B原輔材料采購管理　　　　　15葉予舜二〇一八年五月三

2、十一日星期四B1招投標管理　　　　　B1.1原材料采購招標發(fā)標(季度)　　　　　　-招標立項　供應(yīng)部招標數(shù)量、質(zhì)量數(shù)量統(tǒng)計表生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門部門負責(zé)人審核　-合格供方選擇　供應(yīng)部原材料招標廠家推薦表生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門部門負責(zé)人審核　-標書制作　供應(yīng)部原材料招標書等技術(shù)部部門負責(zé)人審批　-發(fā)邀標書　供應(yīng)部投標邀請書　　　-開標、評標　供應(yīng)部中標決定　部門負責(zé)人審核　-中標通知　供應(yīng)部中標通知書　部門負責(zé)人審批B2材料采購及合同管理　　　　　15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四B2.1原材料采購　　　　　B2.1.1采購申請　倉庫原材料供貨周期表、采購申請單生產(chǎn)、商務(wù)部

3、門負責(zé)人審批B2.1.2非招標材料采購及合同/訂單訂立　　　　　B2.1.2.1傳真招標　　　　　　-詢價、比價　供應(yīng)部傳真報價表生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門　　-供應(yīng)商確認　供應(yīng)部傳真中標決定生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門　B2.1.2.2議價　　　　　　　議價及供應(yīng)商確認　供應(yīng)部原輔材料議價記錄表　部門負責(zé)人審核15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四B2.1.2.3合同管理　　　　　　-采購合同/訂單起草及評審　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、合同評審表　部門負責(zé)人審批　-采購合同/訂單簽訂　供應(yīng)部采購訂單、采購合同　部門負責(zé)人審批　-采購合同/訂單變更　供應(yīng)部采購訂單、采購合同　部門負責(zé)人審

4、批　-采購合同/訂單違約處罰　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、法律文書法務(wù)等相關(guān)部門部門負責(zé)人審批　-采購合同/訂單終止　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、法律文書法務(wù)等相關(guān)部門部門負責(zé)人審批　　　　　　　B2.1.3招標材料采購及合同訂立　　　　　15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四　-采購合同簽訂按中標通知供應(yīng)部季度框架合同　部門負責(zé)人審批　-中標比例調(diào)整　供應(yīng)部中標比例調(diào)整表生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等相關(guān)部門　　-采購訂單簽訂按中標通知供應(yīng)部采購訂單　部門負責(zé)人審批　-采購訂單變更　供應(yīng)部采購訂單、采購合同　部門負責(zé)人審批　-采購訂單違約處罰　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、法律文書法務(wù)等相關(guān)部門部

5、門負責(zé)人審批　-采購訂單終止　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、法律文書法務(wù)等相關(guān)部門部門負責(zé)人審批B2.2輔助材料采購　　　　　　-采購申請單筆＜0.2或整筆＜0.5需求部門采購申請單　部門負責(zé)人審核15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四　　單筆≥0.2或整筆≥0.5需求部門采購申請單　部門負責(zé)人審核B2.2.1直接購買單筆＜0.1或整筆＜1　　　　　-供應(yīng)商確認　供應(yīng)部采購申請單　　　-采購合同/訂單起草及評審　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、合同評審表　部門負責(zé)人審批　-采購合同/訂單簽訂　供應(yīng)部采購訂單、采購合同　部門負責(zé)人審批　-采購合同/訂單變更　供應(yīng)部采購訂單、采購合同　部門負責(zé)人審批

6、　-采購合同/訂單違約處罰　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、法律文書法務(wù)等相關(guān)部門部門負責(zé)人審批　-采購合同/訂單終止　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、法律文書法務(wù)等相關(guān)部門部門負責(zé)人審批15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四B2.2.2非直接購買單筆≥0.1或整筆≥1　　　部門負責(zé)人審核B2.2.2.1傳真招標　　　　　　-詢價、比價　供應(yīng)部傳真報價表　　　-供應(yīng)商確認　供應(yīng)部傳真中標決定生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門　B2.2.2.2議價　　　　　　　議價及供應(yīng)商確認　供應(yīng)部原輔材料議價記錄表　部門負責(zé)人審核B2.2.2.3合同管理　　　　　　-采購合同/訂單起草及評審　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、

7、合同評審表　部門負責(zé)人審批　-采購合同/訂單簽訂　供應(yīng)部采購訂單、采購合同　部門負責(zé)人審批15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四　-采購合同/訂單變更　供應(yīng)部采購訂單、采購合同　部門負責(zé)人審批　-采購合同/訂單違約處罰　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、法律文書法務(wù)等相關(guān)部門部門負責(zé)人審批　-采購合同/訂單終止　供應(yīng)部采購訂單、采購合同、法律文書法務(wù)等相關(guān)部門部門負責(zé)人審批B3驗收　　　　　B3.1原輔材料驗收驗收質(zhì)量部檢測報告　部門負責(zé)人審批B4質(zhì)量