酒店管理采購(gòu) 采購(gòu)管理授權(quán)體系審批權(quán)限設(shè)置——集團(tuán)連鎖酒店管理公司（葉予舜）

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1、酒店管理采購(gòu)采購(gòu)管理授權(quán)體系審批權(quán)限設(shè)置——集團(tuán)連鎖酒店管理公司編號(hào)管理事項(xiàng)類(lèi)別/金額/動(dòng)作主辦部門(mén)輸出結(jié)果參與配合公司/部門(mén)/人員部門(mén)審核人A采購(gòu)計(jì)劃管理　　　　　　-年度采購(gòu)計(jì)劃的制定及審定　　　　　　　　　單筆或年度累計(jì)額＜凈資產(chǎn)3%經(jīng)辦部門(mén)總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要財(cái)務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)及子公司部門(mén)負(fù)責(zé)人審核　　　　單筆或年度累計(jì)額＞凈資產(chǎn)3%或≤凈資產(chǎn)20%董事會(huì)辦公室董事會(huì)決議財(cái)務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)及子公司部門(mén)負(fù)責(zé)人審核　　　　單筆或年度累計(jì)額＞凈資產(chǎn)20%董事會(huì)辦公室董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議財(cái)務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)及子公司部門(mén)負(fù)責(zé)人審核B原輔材料采購(gòu)管理　　　　　15葉予舜二〇一八年五月三

2、十一日星期四B1招投標(biāo)管理　　　　　B1.1原材料采購(gòu)招標(biāo)發(fā)標(biāo)(季度)　　　　　　-招標(biāo)立項(xiàng)　供應(yīng)部招標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量數(shù)量統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核　-合格供方選擇　供應(yīng)部原材料招標(biāo)廠家推薦表生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核　-標(biāo)書(shū)制作　供應(yīng)部原材料招標(biāo)書(shū)等技術(shù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-發(fā)邀標(biāo)書(shū)　供應(yīng)部投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)　　　-開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)　供應(yīng)部中標(biāo)決定　部門(mén)負(fù)責(zé)人審核　-中標(biāo)通知　供應(yīng)部中標(biāo)通知書(shū)　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批B2材料采購(gòu)及合同管理　　　　　15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四B2.1原材料采購(gòu)　　　　　B2.1.1采購(gòu)申請(qǐng)　倉(cāng)庫(kù)原材料供貨周期表、采購(gòu)申請(qǐng)單生產(chǎn)、商務(wù)部

3、門(mén)負(fù)責(zé)人審批B2.1.2非招標(biāo)材料采購(gòu)及合同/訂單訂立　　　　　B2.1.2.1傳真招標(biāo)　　　　　　-詢價(jià)、比價(jià)　供應(yīng)部傳真報(bào)價(jià)表生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)　　-供應(yīng)商確認(rèn)　供應(yīng)部傳真中標(biāo)決定生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)　B2.1.2.2議價(jià)　　　　　　　議價(jià)及供應(yīng)商確認(rèn)　供應(yīng)部原輔材料議價(jià)記錄表　部門(mén)負(fù)責(zé)人審核15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四B2.1.2.3合同管理　　　　　　-采購(gòu)合同/訂單起草及評(píng)審　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、合同評(píng)審表　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)合同/訂單簽訂　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)合同/訂單變更　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同　部門(mén)負(fù)責(zé)人審

4、批　-采購(gòu)合同/訂單違約處罰　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、法律文書(shū)法務(wù)等相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)合同/訂單終止　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、法律文書(shū)法務(wù)等相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　　　　　　　B2.1.3招標(biāo)材料采購(gòu)及合同訂立　　　　　15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四　-采購(gòu)合同簽訂按中標(biāo)通知供應(yīng)部季度框架合同　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-中標(biāo)比例調(diào)整　供應(yīng)部中標(biāo)比例調(diào)整表生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)　　-采購(gòu)訂單簽訂按中標(biāo)通知供應(yīng)部采購(gòu)訂單　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)訂單變更　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)訂單違約處罰　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、法律文書(shū)法務(wù)等相關(guān)部門(mén)部

5、門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)訂單終止　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、法律文書(shū)法務(wù)等相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批B2.2輔助材料采購(gòu)　　　　　　-采購(gòu)申請(qǐng)單筆＜0.2或整筆＜0.5需求部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單　部門(mén)負(fù)責(zé)人審核15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四　　單筆≥0.2或整筆≥0.5需求部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單　部門(mén)負(fù)責(zé)人審核B2.2.1直接購(gòu)買(mǎi)單筆＜0.1或整筆＜1　　　　　-供應(yīng)商確認(rèn)　供應(yīng)部采購(gòu)申請(qǐng)單　　　-采購(gòu)合同/訂單起草及評(píng)審　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、合同評(píng)審表　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)合同/訂單簽訂　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)合同/訂單變更　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批

6、　-采購(gòu)合同/訂單違約處罰　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、法律文書(shū)法務(wù)等相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)合同/訂單終止　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、法律文書(shū)法務(wù)等相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四B2.2.2非直接購(gòu)買(mǎi)單筆≥0.1或整筆≥1　　　部門(mén)負(fù)責(zé)人審核B2.2.2.1傳真招標(biāo)　　　　　　-詢價(jià)、比價(jià)　供應(yīng)部傳真報(bào)價(jià)表　　　-供應(yīng)商確認(rèn)　供應(yīng)部傳真中標(biāo)決定生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)　B2.2.2.2議價(jià)　　　　　　　議價(jià)及供應(yīng)商確認(rèn)　供應(yīng)部原輔材料議價(jià)記錄表　部門(mén)負(fù)責(zé)人審核B2.2.2.3合同管理　　　　　　-采購(gòu)合同/訂單起草及評(píng)審　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、

7、合同評(píng)審表　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)合同/訂單簽訂　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批15葉予舜二〇一八年五月三十一日星期四　-采購(gòu)合同/訂單變更　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)合同/訂單違約處罰　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、法律文書(shū)法務(wù)等相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批　-采購(gòu)合同/訂單終止　供應(yīng)部采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、法律文書(shū)法務(wù)等相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批B3驗(yàn)收　　　　　B3.1原輔材料驗(yàn)收驗(yàn)收質(zhì)量部檢測(cè)報(bào)告　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批B4質(zhì)量