ISO22000資料清單.doc

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1、企業(yè)在日常工作中和審核應(yīng)準(zhǔn)備的文件與記錄一、????生產(chǎn)部門準(zhǔn)備的記錄：1、????目標(biāo)考核的記錄；2、????生產(chǎn)設(shè)備清單（臺帳）、3、????設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)的計劃；4、????設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)的記錄；5、????生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄；6、????生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄；7、????設(shè)備的清潔與消毒的記錄；8、????原料驗收的記錄；9、????每日衛(wèi)生控制的記錄；10、蟲害控制的記錄、11、消毒液配制和使用的記錄；12、CCP點(diǎn)的監(jiān)控的記錄；13、糾偏的記錄等；二、????質(zhì)檢部門的記錄：1、????質(zhì)量目標(biāo)考核的記錄；2、????計量設(shè)備臺帳，3、????計量設(shè)備檢定的記錄；4、????檢定的

2、標(biāo)簽；5、????檢定的證書；6、????產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，7、????產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；8、????使用標(biāo)準(zhǔn)的目錄；9、????產(chǎn)品的原料入廠檢驗記錄、10、????半成品檢驗的記錄，11、????成品檢驗的記錄；12、????微生物檢測的原始記錄；13、????不合格品的記錄；14、????數(shù)據(jù)分析的記錄；15、????化學(xué)品的臺帳化學(xué)品的使用記錄，16、????標(biāo)準(zhǔn)液的標(biāo)定記錄；17、????產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定；18、????化驗室的管理制度；19、????消毒液配制記錄，20、????化驗人員的資質(zhì)證書（復(fù)印件即可）；21、????產(chǎn)品的官方檢測報告；22、????水質(zhì)檢測報告；23、????

3、生產(chǎn)用水的化驗室微生物檢測記錄；三、????辦公室：1、????文件修改與評審的記錄；2、????文件與記錄發(fā)布的記錄；3、????法律與法規(guī)清單（包含企業(yè)執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)）；4、????外來文件的清單；5、????培訓(xùn)計劃；6、????培訓(xùn)的記錄和考核評價的記錄；7、????人員的任職能力的要求；8、????特種人員的資質(zhì)證書、9、????對人員的考核與評價的記錄和規(guī)定的文件等10、????內(nèi)部審核的記錄；11、????管理評審的記錄；12、????不符合項目整改的記錄；13、????糾正與預(yù)防措施的記錄；14、????內(nèi)部溝通的記錄（包括企業(yè)的會議記錄等）；15、????人員健康檔案、16、

4、????人員的健康證書或證明等；四、????采購和銷售部門：1、????供方的評價準(zhǔn)則和再評價的準(zhǔn)則；2、????原料的驗收標(biāo)準(zhǔn)；3、????供方的評價的記錄；4、????合格供方的名單；?5、????原料包裝材料入廠的檢驗記錄；6、????供方的相關(guān)資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、QS證書、產(chǎn)品的檢測報告等）與檢測報告等；7、????采購控制要求的企業(yè)管理文件和規(guī)章制度；五、????銷售部門：1、????銷售臺帳（就是銷售的記錄包含發(fā)貨的記錄）；2、????合同臺帳；3、????銷售合同的評審的記錄（包括簽定的合同）；4、????合同更改的記錄，5、????與顧客溝通的記錄，包括傳真等文件

5、；6、????顧客滿意度調(diào)查的記錄和分析報告；7、????產(chǎn)品撤回的演練記錄和評價記錄；8、????顧客投訴處理的記錄、9、????市場發(fā)現(xiàn)不合格品的處理情況的記錄。六、????食品安全小組的記錄：1、??????HACCP小組培訓(xùn)的記錄；2、????應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的記錄；3、????控制措施組合的記錄4、????驗證的記錄；5、????確認(rèn)的記錄；6、????驗證結(jié)果的分析的記錄；7、????食品安全事故處理的記錄；8、????持續(xù)改進(jìn)的記錄；9、????信息輸入與更新的記錄；10、????危害分析與HACCP計劃更改的記錄、11、????食品安全防護(hù)計劃、12、????計劃演練記錄等。6、

6、初次認(rèn)證，還需要準(zhǔn)備認(rèn)證中心需要企業(yè)提供的一些相關(guān)的資質(zhì)與資料，見上報材料清單。上述文件不一定全，但是這些是必須做的。