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《ISO22000資料清單.doc》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、企業(yè)在日常工作中和審核應(yīng)準(zhǔn)備的文件與記錄一、????生產(chǎn)部門(mén)準(zhǔn)備的記錄:1、????目標(biāo)考核的記錄;2、????生產(chǎn)設(shè)備清單(臺(tái)帳)、3、????設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)的計(jì)劃;4、????設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)的記錄;5、????生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的記錄;6、????生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控記錄;7、????設(shè)備的清潔與消毒的記錄;8、????原料驗(yàn)收的記錄;9、????每日衛(wèi)生控制的記錄;10、蟲(chóng)害控制的記錄、11、消毒液配制和使用的記錄;12、CCP點(diǎn)的監(jiān)控的記錄;13、糾偏的記錄等;二、????質(zhì)檢部門(mén)的記錄:1、????質(zhì)量目標(biāo)考核的記錄;2、????計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳,3、????計(jì)量設(shè)備檢定的記錄;4、????檢定的
2、標(biāo)簽;5、????檢定的證書(shū);6、????產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),7、????產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);8、????使用標(biāo)準(zhǔn)的目錄;9、????產(chǎn)品的原料入廠檢驗(yàn)記錄、10、????半成品檢驗(yàn)的記錄,11、????成品檢驗(yàn)的記錄;12、????微生物檢測(cè)的原始記錄;13、????不合格品的記錄;14、????數(shù)據(jù)分析的記錄;15、????化學(xué)品的臺(tái)帳化學(xué)品的使用記錄,16、????標(biāo)準(zhǔn)液的標(biāo)定記錄;17、????產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定;18、????化驗(yàn)室的管理制度;19、????消毒液配制記錄,20、????化驗(yàn)人員的資質(zhì)證書(shū)(復(fù)印件即可);21、????產(chǎn)品的官方檢測(cè)報(bào)告;22、????水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告;23、????
3、生產(chǎn)用水的化驗(yàn)室微生物檢測(cè)記錄;三、????辦公室:1、????文件修改與評(píng)審的記錄;2、????文件與記錄發(fā)布的記錄;3、????法律與法規(guī)清單(包含企業(yè)執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn));4、????外來(lái)文件的清單;5、????培訓(xùn)計(jì)劃;6、????培訓(xùn)的記錄和考核評(píng)價(jià)的記錄;7、????人員的任職能力的要求;8、????特種人員的資質(zhì)證書(shū)、9、????對(duì)人員的考核與評(píng)價(jià)的記錄和規(guī)定的文件等10、????內(nèi)部審核的記錄;11、????管理評(píng)審的記錄;12、????不符合項(xiàng)目整改的記錄;13、????糾正與預(yù)防措施的記錄;14、????內(nèi)部溝通的記錄(包括企業(yè)的會(huì)議記錄等);15、????人員健康檔案、16、
4、????人員的健康證書(shū)或證明等;四、????采購(gòu)和銷售部門(mén):1、????供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則;2、????原料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);3、????供方的評(píng)價(jià)的記錄;4、????合格供方的名單;?5、????原料包裝材料入廠的檢驗(yàn)記錄;6、????供方的相關(guān)資質(zhì)(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、QS證書(shū)、產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告等)與檢測(cè)報(bào)告等;7、????采購(gòu)控制要求的企業(yè)管理文件和規(guī)章制度;五、????銷售部門(mén):1、????銷售臺(tái)帳(就是銷售的記錄包含發(fā)貨的記錄);2、????合同臺(tái)帳;3、????銷售合同的評(píng)審的記錄(包括簽定的合同);4、????合同更改的記錄,5、????與顧客溝通的記錄,包括傳真等文件
5、;6、????顧客滿意度調(diào)查的記錄和分析報(bào)告;7、????產(chǎn)品撤回的演練記錄和評(píng)價(jià)記錄;8、????顧客投訴處理的記錄、9、????市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理情況的記錄。六、????食品安全小組的記錄:1、??????HACCP小組培訓(xùn)的記錄;2、????應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的記錄;3、????控制措施組合的記錄4、????驗(yàn)證的記錄;5、????確認(rèn)的記錄;6、????驗(yàn)證結(jié)果的分析的記錄;7、????食品安全事故處理的記錄;8、????持續(xù)改進(jìn)的記錄;9、????信息輸入與更新的記錄;10、????危害分析與HACCP計(jì)劃更改的記錄、11、????食品安全防護(hù)計(jì)劃、12、????計(jì)劃演練記錄等。6、
6、初次認(rèn)證,還需要準(zhǔn)備認(rèn)證中心需要企業(yè)提供的一些相關(guān)的資質(zhì)與資料,見(jiàn)上報(bào)材料清單。上述文件不一定全,但是這些是必須做的。