計(jì)量測(cè)試研究所內(nèi)審檢查表

《計(jì)量測(cè)試研究所內(nèi)審檢查表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、受審部門：質(zhì)保業(yè)務(wù)室.計(jì)量檢定室審核時(shí)間:內(nèi)審檢查表合符/<用適一八4>組織和管理K9^k2>4.3基本條件1>b2>等3>確管理體系求要總5.1>關(guān)性次抽系體：3竹&文23.5.第頁(yè)共頁(yè)內(nèi)審檢查表審核依據(jù)檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄檢查結(jié)果符合不符合不適用5.管理體系5.4文件控制1、查閱程序文件中是否有文件控制程序2、檢查受控文件清單，看是否現(xiàn)行有效？是否有唯一性編號(hào)？文件清單與實(shí)際文件是否相符？本室制定的文件是否經(jīng)過(guò)審批？3、是否有效控制文件的現(xiàn)行狀態(tài)4、隨機(jī)抽取5份文件確定是否能夠妥善保管，并現(xiàn)行有效檢查是否有需耍修訂的文件？是否實(shí)施了修訂？5、至效或作

2、廢文件是否從使用處撤出？無(wú)效或作廢文件是否有適當(dāng)而清晰的標(biāo)識(shí)？5.5記錄控制1、是否制定記錄管理程序2、抽取10種質(zhì)量記錄和10種技術(shù)記錄確定是否按規(guī)定填寫，是否真實(shí)可信，是否正確清晰，記錄保存是杏完好3、如何對(duì)記錄進(jìn)行保密4、當(dāng)記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，是否按規(guī)定進(jìn)行了規(guī)范性的修改。5、是否制定電子格式保存和處理的程序受審部門:文件編號(hào):LCJL04-091-2007審核時(shí)間：第頁(yè)共頁(yè)5.6管理評(píng)審1、體系文件小是否有管理評(píng)審的相關(guān)程序2、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是否建立管理評(píng)審的計(jì)劃并冇效實(shí)施3、是否對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)并評(píng)價(jià)其有效性內(nèi)審檢查表文件編號(hào)：LCJ

3、L04-091-2007第頁(yè)共頁(yè)受審部門：審核時(shí)間：審核依據(jù)檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄檢査結(jié)果符合不符合不適用6、資源配置和管理6.1總則1、查閱記錄，是否制定開(kāi)展檢定、校準(zhǔn)、檢測(cè)項(xiàng)目一覽表2、檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)項(xiàng)目所執(zhí)行的檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范等要求的配備的相關(guān)資源是否符合6.2人員1、機(jī)構(gòu)的人員配備是否符合法律法規(guī)的相關(guān)要求，2、檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)等服務(wù)項(xiàng)目人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和有關(guān)考核持證上崗3、是否有本年度的人員培訓(xùn)計(jì)劃4、對(duì)在培人員的監(jiān)督情況？有無(wú)新聘用人員？対他們是否進(jìn)行過(guò)資格確認(rèn)？對(duì)新進(jìn)入員的監(jiān)督情況？新近人員能否按質(zhì)量體系要求進(jìn)行工作？6.3設(shè)備和環(huán)境條件

4、1、實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足檢測(cè)工作要求？2、是否有環(huán)境條件的監(jiān)測(cè)和控制記錄6.4測(cè)量設(shè)備1、查看儀器設(shè)備臺(tái)帳，看測(cè)屋設(shè)備是否覆蓋檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)工作所需2、開(kāi)展檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)工作的測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確度是否符合要求，抽取5臺(tái)測(cè)量設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）證書，看其是否在冇效期內(nèi)3、抽取5臺(tái)設(shè)備看其是否加貼檢定標(biāo)識(shí)和唯一性標(biāo)識(shí)4、是否建立測(cè)量設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容是否齊全5、測(cè)最設(shè)備是否進(jìn)行期間核杳6、程序文件中是否有測(cè)量設(shè)備管理程序、修正因子管理程序7、設(shè)備操作人員是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)8、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)是否有《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書》、《社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書》和檢定（校準(zhǔn)）證書內(nèi)審檢查

5、表文件編號(hào)：LCJL04-091-2007第頁(yè)共頁(yè)受審部門：審核時(shí)間：審核依據(jù)檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄檢査結(jié)果符合不符合不適用7.檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施7.1檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)實(shí)施的策劃1、是否對(duì)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)實(shí)施策劃，在體系文件中是否體現(xiàn)2、是否有作業(yè)流程，作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量計(jì)劃7.2與顧客相關(guān)的過(guò)程1、詢問(wèn)室主任是否明確合同評(píng)審程序內(nèi)容。2、對(duì)合同的偏離是否通知客戶，是否有不經(jīng)客戶同意改變合同內(nèi)容的情況？杳5份證書或報(bào)告，是否有不按合同要求進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)和檢測(cè)而出具證書和報(bào)告的情況。3、對(duì)顧客的抱怨的處理情況7.3檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)方法1、是否對(duì)檢定、校準(zhǔn)和檢

6、測(cè)方法確認(rèn)作出記錄2、所使用的規(guī)程是否現(xiàn)行有效7.4服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)1、服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商是否有資質(zhì)證明2、是否有合格供方名錄并進(jìn)行評(píng)價(jià)7.6量值溯源1、查看記錄，看是否有設(shè)備的周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃2、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)是否有量值傳遞和溯源圖，周期檢定的計(jì)劃和程序3、是否按規(guī)定進(jìn)行期間核查7.7抽樣1、查看是否有抽樣管理程序，抽樣前是否確定抽樣方案，確定抽樣實(shí)施步驟；2、抽樣屮是否詳細(xì)記錄抽樣過(guò)程，填寫《抽樣單》，并同抽樣人員和被抽樣單位的經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。隨機(jī)抽取5份抽樣單，看填寫是否符合耍求3、樣品是否簽注標(biāo)記4、抽樣人員是否授權(quán)內(nèi)審檢查表審核依據(jù)檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記

7、錄檢查結(jié)果符合不符合不適用人檢定校準(zhǔn)和檢測(cè)的實(shí)施7.8檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)物品的處置1、是否按照檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)物詁管理程序?qū)z定、校準(zhǔn)和檢測(cè)物品進(jìn)行運(yùn)輸、接受、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留或清理，是否填寫相關(guān)表格2、檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)物品是否加貼標(biāo)識(shí)3、是否冇存儲(chǔ)樣品所需設(shè)備7.9檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)的質(zhì)量保證1、檢定記錄是否符合檢定規(guī)程要求，是否有操作流程是否有意外事件的處理程序7.10原始記錄和數(shù)據(jù)處理1、查看原始記錄格式是否正確并審批，記錄是否有編號(hào)，是否受控2、隨機(jī)抽取10份原始記錄看是否按照檢定規(guī)程要求進(jìn)行，記錄的修改是否按照規(guī)定進(jìn)行3、保存期限內(nèi)的記錄

8、是否保存良好受審部門:文件編號(hào):LCJL04-091-2007審核時(shí)間：第頁(yè)共頁(yè)7.11結(jié)果報(bào)告1、詢問(wèn)2名