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1、2014年計量所內審檢查表受審核部門：計量所 審核日期：2014年10月20日受審核部門負責人：張永忠 審核地點：中心會議室、計量所審核人員：蘇娟、方志云、楊建明、羅云才、李子云、茶云、何正華、余繼昌、 記錄人：劉桂寶、王翠玨序號要求(條款)規(guī)范條款檢查結果記錄判定符合一般不符合不符合014組織、管理024.1法律地位034.1.1本中心為獨立事業(yè)法人?！?44.1.2有獨立法人，并有政府主管部門授權?！?64.2法律責任074.2.1遵守法律法規(guī)，認真履行職責；計量檢定工作符合規(guī)范要求，滿足
2、顧客需要?！?84.2.2中心對上級下達的任務能按質按量完成，并能接受政府行政部門的監(jiān)督和管理?！?94.3基本條件104.3.1管理體系已覆蓋固定的設施內、離開固定設施的場所或臨時或移動的設施中進行的檢定工作。√114.3.2有相應權利和職責的管理人員和技術人員；有方法偏離的控制程序；有公正性聲明及員工崗位職責的規(guī)定；有質量監(jiān)督員、技術負責人、質量負責人，并指定了技術負責人和質量負責人的代理人。但質量監(jiān)督員工作開展不夠全面?！?24.3.3已建立內部溝通機制，并能就管理體系的有效性進行溝通?！?35管理體系145
3、.1總要求已建立與工作相適應的管理體系，并實施和保持持續(xù)改進?！?55.2管理職責中心主任通過傳達滿足法律、法規(guī)、規(guī)范和顧客要求的重要性，制定質量方針、目標，組織管理評審，通過資源的獲得，維持管理體系的完整等活動，對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)?！?65.3體系文件175.3.1總則已基本建立體系文件，并已組織學習，但在體系的完善、對體系的理解、實施方面不夠深入、扎實?！?85.3.2質量方針質量方針聲明已在質量手冊中闡明，其內容符合規(guī)范要求?！?95.3.3質量手冊已編制并保持質量手冊，并包
4、括或注明含技術程序在內的支持性程序；質量手冊中規(guī)定有技術負責人和質量負責人的職責和作用，以及遵循規(guī)范的責任?！?05.3.4程序文件有程序文件，并能覆蓋考核規(guī)范的要求√215.4文件控制已建立文件控制程序來控制構成所有管理體系的所有文件?！?25.5記錄控制235.5.1已建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)；并建立了記錄控制程序。√序號要求(條款)規(guī)范條款檢查結果記錄判定符合一般不符合不符合245.5.2記錄真實可信、清晰明了，并按規(guī)定的保存期限存放在適宜環(huán)境中√255.5.3所有記錄能安全保護
5、和保密。√265.5.4有程序保護和備份以電子形式存儲的記錄。√275.6管理評審285.6.1總則能定期完成管理評審，確保管理體系的適宜性、充分性、有效性?！?95.6.2評審輸入管理評審的輸入內容符合規(guī)范要求。√305.6.3評審輸出管理評審的輸出內容符合規(guī)范要求。√316.1總則有人員、設施和環(huán)境條件、測量設備以及檢定規(guī)程，能夠基本開展檢定工作以及建立和改進管理體系?！?26.2人員336.2.1有足夠的管理、監(jiān)督、檢定、校準、和檢測人員√346.2.2檢定人員已經(jīng)過培訓，并具有相關的技術知識、法律知識和實際
6、操作經(jīng)驗，并經(jīng)考核取得檢定員證?！?56.2.3編制有人員培訓程序，培訓計劃能與當前和預期的任務相適應,但未評價培訓的有效性。366.2.4對管理、技術人員和關鍵支持人員的職責有規(guī)定，但其內容還需進一步完善?！?76.2.5有授權和能力確認和所有人員的記錄√386.3設施和環(huán)境條件396.3.1用于檢定的設施基本符合所開展的技術規(guī)范或規(guī)定的要求。√406.3.2對實驗室進行了溫濕度控制及記錄?！?16.3.3對不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離?！?26.3.4對實驗區(qū)域的進入和使用已加以控制，并能夠正確標識?！?3
7、6.3.5有實驗室管理程序，并能確保良好的內務，以符合人身健康和環(huán)境保護的要求?！?46.4測量設備456.4.1能正確配備檢定、校準和檢測所需的測量和檢測設備?！?66.4.2測量設備能達到要求的準確度，計量標準都經(jīng)考核合格，并取得相應的有效證書和溯源證明?！?76.4.3設備都由授權人員操作，設備使用說明書便于取用?！?86.4.4所有設備都有惟一性標識?！?96.4.5所有設備有記錄、有檔案，但部分設備維護使用記錄還需持續(xù)完善?！?06.4.6有安全處置、運輸、貯存、使用和維護測量設備的程序?！?16.4.7
8、設備出現(xiàn)過載等情況時，能停止使用，并加貼標識，并能檢查對先前工作的影響。√526.4.8所有設備都有檢定或校準狀態(tài)標識。√536.4.9對脫離了機構直接控制的設備，在返回后都能檢查并確保其功能和狀態(tài)能顯示滿意結果后再使用?！?46.4.10能利用期間核查維持設備檢定或校準的可信度?！?56.4.11無此項566.4.12用于檢定、校準的設備（硬件和軟件）都能
