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1、受審部門：質保業(yè)務室.計量檢定室審核時間:內審檢查表合符/<用適一八4>組織和管理K9^k2>4.3基本條件1>b2>等3>確管理體系求要總5.1>關性次抽系體：3竹&文23.5.第頁共頁內審檢查表審核依據(jù)檢查內容現(xiàn)場記錄檢查結果符合不符合不適用5.管理體系5.4文件控制1、查閱程序文件中是否有文件控制程序2、檢查受控文件清單，看是否現(xiàn)行有效？是否有唯一性編號？文件清單與實際文件是否相符？本室制定的文件是否經(jīng)過審批？3、是否有效控制文件的現(xiàn)行狀態(tài)4、隨機抽取5份文件確定是否能夠妥善保管，并現(xiàn)行有效檢查是否有需耍修訂的文件？是否實施了修訂？5、至效或作
2、廢文件是否從使用處撤出？無效或作廢文件是否有適當而清晰的標識？5.5記錄控制1、是否制定記錄管理程序2、抽取10種質量記錄和10種技術記錄確定是否按規(guī)定填寫，是否真實可信，是否正確清晰，記錄保存是杏完好3、如何對記錄進行保密4、當記錄出現(xiàn)錯誤時，是否按規(guī)定進行了規(guī)范性的修改。5、是否制定電子格式保存和處理的程序受審部門:文件編號:LCJL04-091-2007審核時間：第頁共頁5.6管理評審1、體系文件小是否有管理評審的相關程序2、機構負責人是否建立管理評審的計劃并冇效實施3、是否對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題進行改進并評價其有效性內審檢查表文件編號：LCJ
3、L04-091-2007第頁共頁受審部門：審核時間：審核依據(jù)檢查內容現(xiàn)場記錄檢査結果符合不符合不適用6、資源配置和管理6.1總則1、查閱記錄，是否制定開展檢定、校準、檢測項目一覽表2、檢定、校準和檢測項目所執(zhí)行的檢定規(guī)程、校準規(guī)范等要求的配備的相關資源是否符合6.2人員1、機構的人員配備是否符合法律法規(guī)的相關要求，2、檢定、校準和檢測等服務項目人員是否經(jīng)過培訓和有關考核持證上崗3、是否有本年度的人員培訓計劃4、對在培人員的監(jiān)督情況？有無新聘用人員？対他們是否進行過資格確認？對新進入員的監(jiān)督情況？新近人員能否按質量體系要求進行工作？6.3設備和環(huán)境條件
4、1、實驗室設施和環(huán)境條件是否滿足檢測工作要求？2、是否有環(huán)境條件的監(jiān)測和控制記錄6.4測量設備1、查看儀器設備臺帳，看測屋設備是否覆蓋檢定、校準和檢測工作所需2、開展檢定、校準和檢測工作的測量設備準確度是否符合要求，抽取5臺測量設備的檢定（校準）證書，看其是否在冇效期內3、抽取5臺設備看其是否加貼檢定標識和唯一性標識4、是否建立測量設備檔案，檔案內容是否齊全5、測最設備是否進行期間核杳6、程序文件中是否有測量設備管理程序、修正因子管理程序7、設備操作人員是否經(jīng)過批準8、計量標準是否有《計量標準證書》、《社會公用計量標準證書》和檢定（校準）證書內審檢查
5、表文件編號：LCJL04-091-2007第頁共頁受審部門：審核時間：審核依據(jù)檢查內容現(xiàn)場記錄檢査結果符合不符合不適用7.檢定校準和檢測的實施7.1檢定、校準和檢測實施的策劃1、是否對檢定、校準和檢測實施策劃，在體系文件中是否體現(xiàn)2、是否有作業(yè)流程，作業(yè)指導書及質量計劃7.2與顧客相關的過程1、詢問室主任是否明確合同評審程序內容。2、對合同的偏離是否通知客戶，是否有不經(jīng)客戶同意改變合同內容的情況？杳5份證書或報告，是否有不按合同要求進行檢定/校準和檢測而出具證書和報告的情況。3、對顧客的抱怨的處理情況7.3檢定、校準和檢測方法1、是否對檢定、校準和檢
6、測方法確認作出記錄2、所使用的規(guī)程是否現(xiàn)行有效7.4服務和供應品采購1、服務和供應品供應商是否有資質證明2、是否有合格供方名錄并進行評價7.6量值溯源1、查看記錄，看是否有設備的周期檢定校準計劃2、計量標準是否有量值傳遞和溯源圖，周期檢定的計劃和程序3、是否按規(guī)定進行期間核查7.7抽樣1、查看是否有抽樣管理程序，抽樣前是否確定抽樣方案，確定抽樣實施步驟；2、抽樣屮是否詳細記錄抽樣過程，填寫《抽樣單》，并同抽樣人員和被抽樣單位的經(jīng)辦人簽字確認。隨機抽取5份抽樣單，看填寫是否符合耍求3、樣品是否簽注標記4、抽樣人員是否授權內審檢查表審核依據(jù)檢查內容現(xiàn)場記
7、錄檢查結果符合不符合不適用人檢定校準和檢測的實施7.8檢定、校準和檢測物品的處置1、是否按照檢定、校準和檢測物詁管理程序對檢定、校準和檢測物品進行運輸、接受、處置、保護、存儲、保留或清理，是否填寫相關表格2、檢定、校準和檢測物品是否加貼標識3、是否冇存儲樣品所需設備7.9檢定、校準和檢測的質量保證1、檢定記錄是否符合檢定規(guī)程要求，是否有操作流程是否有意外事件的處理程序7.10原始記錄和數(shù)據(jù)處理1、查看原始記錄格式是否正確并審批，記錄是否有編號，是否受控2、隨機抽取10份原始記錄看是否按照檢定規(guī)程要求進行，記錄的修改是否按照規(guī)定進行3、保存期限內的記錄
8、是否保存良好受審部門:文件編號:LCJL04-091-2007審核時間：第頁共頁7.11結果報告1、詢問2名
