用章管理規(guī)定

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1、南京悅恒裝飾工程有限公司通知悅【行】字20130618為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，統(tǒng)一公司采購(gòu)管理流程，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)工程材料設(shè)備采購(gòu)管理作如下規(guī)定：一.范圍：1.工程管理中心是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，具體工作由工程材料部會(huì)同工程管理中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批完成。2.本制度適用于公司全體員工。二.具體管理辦法：1.工程管理中心、工程材料部負(fù)責(zé)人為工程采購(gòu)的主要責(zé)任人。2.對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備及采購(gòu)價(jià)格超過1萬元（含1萬元）以上、的采購(gòu)，必須報(bào)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由公司統(tǒng)一安排，進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)

2、格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。。3.對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。4.工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。完成財(cái)務(wù)程序后，有行政人事部負(fù)責(zé)登記物資的入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用等手續(xù)。5.供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便

3、結(jié)算入帳。6.工程管理中心、工程材料部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。4南京悅恒裝飾工程有限公司三.違規(guī)責(zé)任1.工程材料部為采購(gòu)管理工作的直接負(fù)責(zé)人，工程管理中心對(duì)其工作具有指導(dǎo)、審批、督查的工作責(zé)任。2.工程材料采購(gòu)的負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人要做到廉潔奉公，實(shí)事求是，嚴(yán)格遵守工作制度、一切按流程辦理。3.工程采購(gòu)的物資如涉及使用不當(dāng)或者故意損壞，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，并根據(jù)實(shí)際情況給予相應(yīng)處罰。4.工程采購(gòu)過程中出現(xiàn)任何違規(guī)、違法的行為，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)懲不貸，公司視情節(jié)追究起相關(guān)責(zé)任。5.如有材料采購(gòu)訂單，未經(jīng)公司財(cái)務(wù)簽章和公司蓋章的一律視為私人行為，與公司

4、無任何關(guān)系，造成的影響一律有經(jīng)辦人承擔(dān)，且公司有權(quán)追究其相關(guān)責(zé)任。本規(guī)定自公布起即日?qǐng)?zhí)行。南京悅恒裝飾工程有限公司2013年6月18日主題詞：6月工程制度報(bào)送：董事長(zhǎng)總經(jīng)理分送：工程管理中心財(cái)務(wù)部行政人事部4南京悅恒裝飾工程有限公司采購(gòu)合同評(píng)審流程表合同名稱所屬項(xiàng)目合同編號(hào)合同類別簽訂日期合同說明：施工員（簽名）評(píng)審意見材料員（簽名）評(píng)審意見項(xiàng)目經(jīng)理（簽名）評(píng)審意見成本核算部（簽名）評(píng)審意見材料部（簽名）評(píng)審意見財(cái)審部（簽名）評(píng)審意見工程部經(jīng)理（簽名）評(píng)審意見總經(jīng)理（簽名）評(píng)審意見備注：1、勞務(wù)合同材料員不需要簽字，材料合同施工員不需要簽字。2、評(píng)審流程按到從上到下順序，越級(jí)無效。

5、4南京悅恒裝飾工程有限公司悅恒企業(yè)文件擬稿意見表文件類別：企業(yè)通知擬稿擬稿日期2013年6月18日文件編號(hào)悅【行】字20130618文件名稱通知———《企業(yè)工程采購(gòu)管理規(guī)定》擬稿部門行政人事部部門意見部門負(fù)責(zé)人（簽字）：總經(jīng)理意見總經(jīng)理（簽字）：董事長(zhǎng)意見董事長(zhǎng)（簽字）：4